开云足彩app下载官网人民政府

 第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，并监督其实施。

2 .负责组织、协调、安排全县水土保持工作及对水土流失进行综合治理。

3.对水土保持工作进行监督执法，查处水土保持违法案件。

4.负责辖区内水土流失的监测预报及全县农业、林业、畜牧、能源、交通等有关部门和大中型工矿企业的水土保持规划方案的编报、审批工作，并监督其落实情况。

5.负责全县水土保持综合治理工程资金的管理使用。

6.负责全县水土保持科研培训工作。

7．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

开云足彩app下载官网水土保持管理局属参照公务员管理单位， 内设 5 个股室，分别是：综合办公室、 治理股、工程股、规划股、监测股。另设有机关党委。核定参照公务员管理事业编制 14 名。2023 年末，单位共有在职人员 24名，退休人员 12 名（全部移交社保）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：以上一、二、三、四、五、六、九表详见附表，七、八表位空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4824.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少432.19万元,下降8.22%,主要原因是建设项目减少造成投资减少，加之财政吃紧，缩减各项经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4824.31万元,其中：财政拨款收入4824.31万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4824.31万元,其中：基本支出354.06万元,占7.34%；项目支出4470.26万元,占92.66%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4824.31万元。与上年相比,各减少432.2万元,下降8.22%。主要原因是县财政不能及时支付往年工程款，上级安排建设项目减少造成投资减少，加之财政吃紧，缩减各项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4824.31万元,较上年决算数减少272.37万元,下降5.34%。主要原因是建设项目减少造成投资减少，加之财政吃紧，缩减各项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4824.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.55万元,占0.63%；卫生健康支出10.82万元,占0.22%；农林水支出4759.17万元,占98.65%；住房保障支出23.78万元,占0.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.71万元,支出决算为4824.31万元,完成年初预算的1319.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为34.81万元,支出决算为30.55万元,完成年初预算的87.76%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时就大于实际需要数。

2．卫生健康支出年初预算数为10.80万元,支出决算为10.82万元,完成年初预算的100.22%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，有个别人员职级晋升。

3．农林水支出年初预算数为300.17万元,支出决算为4759.17万元,完成年初预算的1585.48%,决算数大于预算数的主要原因是年初项目收支没有预算，后期新建项目、往年项目支出造成决算书增加。

4．住房保障支出年初预算数为19.93万元,支出决算为23.78万元,完成年初预算的119.3%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金扣缴比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.06万元。其中：

人员经费345.59万元,较上年决算数增加76.3万元,增长28.33%,主要原因是人员各项补助增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.47万元,较上年决算数减少0.34万元,下降3.89%,主要原因是厉行节约牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。公用经费用途主要包括;办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员管理单位,财政未保障我单位“三公”经费。但我单位安排公务接待费0.28万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度发生公务接待费0.28万元,较上年决算数减少0.18万元,下降38.17%,主要原因是工程项目投资数量逐年减少，省市验收督查减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度发生公务接待费0.28万元,较上年决算数减少0.18万元,下降38.17%,主要原因是工程项目投资数量逐年减少，省市验收督查减少。

国内公务接待5批次30人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.34万元,下降3.86%,主要原因是厉行节约牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计32.35万元,其中：政府采购服务支出32.35万元。授予中小企业合同金额32.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,车辆全部收归开云足彩app下载官网机关事务管理局。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目1个,共涉及资金4759.17万元,占一般公共预算项目支出总额的98.65%。组织对“2023年塬面保护项目”“新建淤地坝工程”、“坡耕地综合治理工程”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4393万元。从评价情况来看,2023年塬面保护项目、坡耕地综合治理工程2023年黑渠口项目、2023年新建淤地坝工程等从产出指标和效益指标完成情况来看，评价均为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映塬面保护项目、新建淤地坝工程和开云足彩app下载官网坡耕地综合治理工程等3个项目绩效自评结果。

1. “2023年塬面保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为815.24万元,执行数为815.24万元,完成预算的86.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成回填区工程点10处，夯填土方31.37万m3，新建防护墙312m；新建土围埂1870m，排水渠580m，连接井10座，排水管道81m，新建涝池5座，柳谷坊9座；二是水土保持造林1.63hm2，水土保持种草5.46hm2。发现的主要问题及原因：一是项目在建设过程中部门标段质量不高；二是项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是严把质量关，发现质量问题及时整改，直到符合要求；二是加强与财政部门沟通衔接，加快资金支付进度。2023年塬面保护项目绩效自评情况：优。

2. “2023年新建淤地坝工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1598.21万元,执行数为1598.21万元,完成预算的47.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初预算的工程建设任务；二是完成中央预算内投资资金的一半。发现的主要问题及原因：一是工程建设任务缓慢；二是工程资金支付率低。下一步改进措施：一是加强工程管理，争取2024年5月份完成全部建设任务并通过县级验收；二是加强与财政部门的沟通衔接，加快资金支付进度，确保按期足额兑付项目资金。2023年新建淤地坝工程项目绩效自评情况：优。

3. “坡耕地综合治理工程2023年黑渠口项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2800万元,执行数为2240万元,完成预算的50.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初预算的工程建设任务；二是完成中央预算内投资资金的一半。发现的主要问题及原因：一是工程建设任务缓慢；二是工程资金支付率低。下一步改进措施：一是加强工程管理，争取明年5月份完成全部建设任务并通过县级验收；二是加强与财政部门的沟通衔接，加快资金支付进度，提高资金支付率 。2023年坡耕地综合治理工程2023年黑渠口项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   附件：2023年部门整体支出绩效自评表.xls

             开云足彩app下载官网水土保持管理局2023年决算公开表.xlsx

             2023年项目绩效自评表.xlsx