开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，并监督其实施。

　　2 .负责组织、协调、安排全县水土保持工作及对水土流失进行综合治理。

　　3.对水土保持工作进行监督执法，查处水土保持违法案件。

　　4.负责辖区内水土流失的监测预报及全县农业、林业、畜牧、能源、交通等有关部门和大中型工矿企业的水土保持规划方案的编报、审批工作，并监督其落实情况。

　　5.负责全县水土保持综合治理工程资金的管理使用。

　　6.负责全县水土保持科研培训工作。

　　7．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及人员情况

　　属于独立核算财政全额拨款参公科级事业单位，执行政府会计事业单位核算制度,核定编制20个，机关工勤3个，事业编制20个。2023年在职工作人员24人，退休13人。

　　三、部门决算单位构成：所属一级预算单位，单位性质为参公事业单位，决算编报类型为单户表 ，按照政府会计制度填报决算数据。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入365.71万元，其中财政拨款365.71万元。

　　2023年支出365.71万元。较2022年253.29万元增加112.42万元，增加44.38%。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出357.19万元，较2022年253.29万元增加103.9万元，增加41.02%。增加主要原因是社会保障和就业支出增加，工资和福利支出增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出  8.52万元，2022年项目支出预算为0万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．社会保障和就业支出30.01万元，较2022年7.00万元增加23.01万元，增加328.71%。主要原因是养老保险财政补贴增加。

　　2．卫生健康支出10.8万元，较2022年0万元增加10.8万元。主要原因是2023年财政对卫生健康支出做了预算。

　　3．农林水支出304.972万元，较2022年246.29万元增加58.682万元，增加23.83%。主要原因是人员工资增加。

　　4．住房保障支出19.93万元，较2022年0万元增加19.93万元。主要原因是2023年财政对住房保障支出做了预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费8.83万元，较2021年9.19万元减少0.36万元，减少3.92%。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：0.192万元，较2022年0.48万元减少0.288万元。

　　6.会议费：0万元，较2021年0万元增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金8.52万元，本年度一般公共预算项目支出100%。）

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：开云足彩app下载官网水土保持管理局2023年部门预算公开.xlsx

                整体支出绩效表.xls