开云足彩app下载官网人民政府

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅?甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　我单位成立于1989年7月，为正科级全额事业单位，经机构改革定为群团组织，政府办发（2002）66号文件对我会的职能配置、岗位设置及人员编制进行了规定，其主要职能如下：

　　开云足彩app下载官网残疾人联合会为正科级单位，是政府职能部门，(1)宣传执行国家有关残疾人事业的法规、政策，协助政府制定和实施全县有关残疾人事业的发展规划和计划。(2)听取残疾人的意见和要求，反映残疾需求，维护残疾人合法利益。(3)开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、维权、文化体育、基层组织建设、无障碍设施、社会保障和残疾预防等工作。(4)承担县委、县政府、上级业务部门和县政府办公室交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网残疾人联合会经机构改革定为参照公务员法管理的群众团体，内设3个职能股室，分别为：文秘股、康复股、教就股， 现有人员（包括参照公务员管理人员，事业人员，工人）共计13人，其中：正式在职在编职工7人,单位实有人数13人，本年年末总人数13人。

　　三、部门预算单位构成

　　本部门为一级预算单位，无下属二级单位。

　　四、部门收支总体情况

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算收入344.06万元，比2022年预算减少11.34万元，下降3%，下降的主要原因是减少了政府性基金预算。包括：一般公共预算收入344.06万元，其中残疾人事业专项经费144.10万元，基本支出199.96万元。

　　2023年支出预算344.06万元。比2022年预算减少11.34万元，下降3%，下降的主要原因是减少了政府性基金预算。包括：一般公共预算收入344.06万元。

　　1.残疾人事业基本支出181.50万元。

　　2.卫生健康支出6.31万元。

　　3.住房保障支出11.64万元。

　　4.行政事业单位养老支出0.32万元。

　　5.其他社会保险支出0.19万元。

　　6.残疾人事业项目支出144.10万元。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出199.96万元，较2022年152.26万元增加47.7万元，增长31.3%。属于人员经费的正常增长。

　　（三）项目支出

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算144.10万元，比2022年预算203.14万元减少59.04万元，下降29.1，下降原因是减少了政府性基金预算。

　　（四）政府支出情况说明

　　社会保障和就业支出326.11万元。

　　其他支出17.95万元，其他支出为卫生健康支出和住房保障支出。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费4.42万元，较2022年5.36万元，减少0.94万元，下降17.5%。

　　（六）非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　1.培训费：0.10万元，比2022年预算减少0.18万元。

　　2.会议费：0万元，2023年预算未安排。

　　六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　（一）部门绩效管理情况

将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督、信息公开一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集绩效运行信息并汇总分析，结合项目资金日常管理情况，组织开展项目支出绩效运行监控，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行摸排，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理，定期采集绩效运行信息。高度重视绩效评价工作，制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。强化绩效评价结果应用，及时将绩效评价结果反馈给各项目执行单位，完善和规范项目实施及资金使用管理。确保合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，充分发挥财政资金综合效益。

　　（二）2023年部门预算支出绩效目标情况

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出144.10万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出144.10万元，占本年度一般公共预算项目支出100%。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：县级财政部门预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.开云足彩app下载官网残疾人联合会2023年部门预算公开.xlsx

　　          2.2023年部门预算项目支出绩效目标表.xlsx