开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.负责收集、整理和保护援西军的革命史料、实物，完善有关实物资料；

　　2.开展以纪念援西军革命历程为主题的红色旅游项目发掘、文艺创作和文化服务活动以及对外推介工作；

　　3.做好纪念馆的基础设施建设、陵园维护和管理、安全保障、环境建设；

　　4.开展国防教育和爱国主义教育，为游客讲解相关历史史实。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位为副县级全额拨款事业单位，核定事业编制4人，设馆长1名（副县），副馆长1名（正科），工作人员2名。目前实有人员4人，其中：馆长1名，副馆长1名，五级职员1名，工作人员1名。

　　二、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网中国人民抗日红军援西军纪念馆本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出77.59万元，较2022年41.77万元增加35.82万元，增加85.76%。增加的主要原因是人员工资增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出77.59万元，较2022年增加35.82万元，增加85.76 %。增加主要原因是人员工资增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出0万元，较2022年增加0万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出64.66万元，较2022年增长22.89万元，增加主要原因是人员工资增加。

　　2.社会保障和就业支出6万元，较2022年增加1.2万元。增加主要原因是人员工资增加。

　　3.卫生健康支出2.51万元，较2022年增加0.8万元。增加主要原因是人员工资增加。

　　4.住房保障支出4.42万元，较2022年增加1.34万元。增加主要原因是人员工资增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费1.64万元，较2022年1.27万元，增加0.37万元，增加29.13%，主要原因是调入六级职员1人。

　　（六）非税收入

　　无

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　本单位无项目。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0.04万元，较2022年减少0.02万元，减少33.33%。

　　6.会议费：0万元，较2022年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：开云足彩app下载官网中国人民抗日红军援西军纪念馆2023年预算公开.xlsx

                 开云足彩app下载官网中国人民抗日红军援西军纪念馆2023年整体支出绩效目标表.xls