开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻党的“百花齐放、百家争鸣”文艺工作方针，2.负责举办各类培训班，培养艺术人才。3.负责举办文艺活动，开展艺术创作。4.负责县各个下设协会的联络、管理。5.承担县委和市文联交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网文联成立于2004年12月，系正科级事业单位。后经庆公办发【2007】59号文件列入参照公务员法管理单位，2023年在职人员9人，其中在编5人(1名事业工勤人员在机关事务局上班)，借调3人，挂职2人。属于独立核算财政全额拨款单位。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网文联部门预算单位构成为本级预算

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出88.42 万元，较2022年58.89 万元增加29.53万元，增加50.14%。增加的主要原因是人员工资增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出88.42万元，较2022年增加29.53万元，增加50.14%。增加主要原因是人员工资增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出0万元，较2022年增加0万元。无项目支出。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出74.15万元，较2022年增加17.18万元，增加主要原因是人员工资增加。

　　2.社会保障和就业支出6.61万元，较2022年增加0.76万元。增加主要原因是人员工资增加。

　　3.卫生健康支出2.78万元，较2022年增加1.31万元。增加主要原因是人员工资增加。

　　4.住房保障支出4.88万元，较2022年增加1.22万元。增加主要原因是人员工资增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费1.84万元，较2022年1.92万元，减少0.08万元，减少4.17%。

　　（六）非税收入

　　无

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位无车辆。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0.04万元，较2022年0.1万元减少0.06万元，减少率60%。

　　6.会议费：0万元，较2022年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：开云足彩app下载官网文联2023年部门预算公开表.xlsx

                 开云足彩app下载官网文联2023年整体支出绩效目标表.xls