开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　我单位经镇编委发【2016】08号文件批准成立，为全额拨款事业单位(参照公务员管理事业单位)，正科级设置，基本职能如下：

　　(1)负责城区市容市貌整治。

　　(2)负责县城区路灯照明、维修维护费。

　　(3)负责县城区占道经营处罚权。

　　(4)负责县城区环境、污染管理。

　　(5)负责县城区“两违”管理工作。

　　(6)完成县委、县政府交办的其它工作。

　　(7)维护环境卫生、园林绿化景观，创造宜居、优美舒适的城市环境；负责制定全县环境卫生、园林绿化工作规划并组织实施；承担城区环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运及无害化处理、环卫设施管理维护、垃圾广告清理和城区绿化苗木的栽植、管护等工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　本单位为独立核算财政拨款事业单位。2023年财政供养人员67人，在职职工67人，退休10人（工资待遇交到社保局发放），遗属供养3人。

　　二级单位开云足彩app下载官网环境与卫生管理局，为事业单位，科级机构，事业管理编制20人。目前在职正式职工人34人，其中：事业管理30人，事业专业技术人员2人，工人2人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网城市管理综合执法局和开云足彩app下载官网环境与卫生管理局。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出3316.06万元，较2022年2660.28 万元增加655.78万元，增加24.65%。增加的主要原因是今年预算里把住房公积金、养老保险、医疗保险等单位补贴部分由原来的县财政直接预算纳入本单位预算，所以整体预算较去年有较大增幅。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1494.86万元，较2022年增加260.18万元，增加21.07 %。增加主要原因是增加了养老保险缴费、住房公积金缴费支出，导致基本支出增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出1821.2万元，较2022年增加395.6万元，增长27.75%。。增加主要原因维护费由基本支出列为项目支出，垃圾处置转运费和市场化运营费增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．城乡社区支出1334.72万元，较2022年增加100.3万元，增加8.12 %。增加主要原因是增加了养老保险缴费、住房公积金缴费支出，导致基本支出增加。

　　2.社会保障和就业支出112.29万元，较2022年增长112.29万元，增长100%，主要原因是今年预算把养老保险单位补贴部分由原来的县财政直接预算纳入本单位预算。

　　3.卫生健康支出43.83万元，较2022年增长43.83万元，增长100%，主要原因是今年预算里把医疗保险单位补贴部分由原来的县财政直接预算纳入本单位预算。

　　4.住房保障支出80.92万元，较2022年增长80.92万元，增长100%，主要原因是今年预算里把住房公积金单位补贴部分由原来的县财政直接预算纳入本单位预算。

　　5.城市维护费及电工工资支出76.6万元，较2022年增长73万元，增长95.3%，主要原因是今年预算里把城市维护费纳入民生项目支出；城乡社区支出项目支出1744.6万元：其中城市维护费支出200万元、环卫工工资支出103万元，市场化运营费支出691.6万元、垃圾处置转运费支出750万元，较2022年增长322.6万元，增长22.69%，主要原因是维护费由基本支出列为项目支出，市场化运营费支出和垃圾处置转运费支出增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费45.04万元，较2022年44.44万元，增加0.6万元，增长1.35%，主要原因是今年单位办公用房取暖费增加。

　　（六）非税收入

　　2023年非税收入计划完成30万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆19辆，价值435.72万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车 15辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目6个，资金1821.2万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额6.11万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0.82万元，较2022年减少1.18万元，减少率59%。

　　6.会议费：0万元，较2022年减少0万元，减少率0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

      附件：2023年开云足彩app下载官网城市管理综合执法局部门预算公开表（汇总）.xlsx

                2023年开云足彩app下载官网城市管理综合执法局部门绩效表（汇总）.xls