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　　一、部门主要职责

　　我单位经镇编委发[2007] 4号文件批准成立，为一级预算行政单位，其基本职能负责全县信访维稳工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　（一）机构情况

　　下设人秘股、督查股、网信股和接访股。

　　（二）人员情况及增减变动原因

　　人员编制15名，其中：行政编制8名，事业编制7名。目前实有人员23人，其中：行政人员8人，事业人员15人。

　　三、部门预算单位构成：县委一级部门。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入352.17万元，其中财政拨款352.17万元。

　　2023年支出352.17万元。较2022年244.47万元增长107.7万元，44.05%。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出352.17万元，较2022年244.47万元增长107.7万元，增长44.05%。增长的主要原因是人员工资福利基数增加，从2022年225.79万元增加至2023年的266.98万元，职工养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险相应增加55.07万元。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出0元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出297.10万元，较2022年244.06万元增长53.04万元，增长21.73%。主要原因主要原因人员工资福利基数增加，从2022年225.79万元增加至2023年的266.98万元，增长41.19万元。

　　2.社会保障和就业支出26.13万元，较2022年0.41增长25.72万元。

　　3.卫生健康支出、住房保障支出共计28.94万元。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费30.12万元，较2022年18.28万元，增长11.84万元，增长的主要原因是信访工作经费较2022年增加15万元。

　　（六）非税收入

　　2023年非税收入0元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0元，我单位无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0.15万元，较2022年减少0.05万元，减少25%。

　　3.公务用车运行维护费0元。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0.17万元，较2022年减少0.09万元，减少34.62%。

　　6.会议费：0元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。）

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

       附件：开云足彩app下载官网信访局2023年部门预算公开表.xlsx

                  开云足彩app下载官网信访局2023年部门绩效表.xls