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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

  第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关农村合作经济事业发展的法律法规、方针政策及省、市、县有关农村经济工作和社会发展的决策部署，做好为农服务工作。

（二）负责拟订全县供销合作事业发展规划，对全县供销行业进行指导、协调、监督、服务和教育培训。

（三）负责全县供销合作社综合改革；指导供销合作社组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能；指导供销合作社开展合作和联合，创新农业生产服务方式和手段，发展金融、消费、土地托管等新型合作经济组织，健全社会化服务体系。

（四）负责制定新农村现代化流通网络发展规划，组织实施新农村现代流通服务网络建设工作；完善农资销售网络，指导“网上供销社”发展和物联网建设。

（五）负责重要农业生产资料、农产品、日用消费品、再生资源等经营的组织协调，打造城乡社区综合性服务平台，提升农产品流通服务水平；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务。

（六）组织参与农业产业化经营，发展特色农产品，扶持建立示范基地；领办、帮办所属农民专业合作社(示范社)，开展科技宣传推广。

（七）监督、管理和运营社有资产，落实社有资产出资人职责；培育壮大社有企业，构建社有企业支撑的经营服务体系和保值增值管理体系。

（八）协调供销合作社同政府各部门、社会组织的关系，组织开展对外经济合作交流，促进城乡商品流通贸易。

（九）了解、反映农民和合作社社员及基层合作组织的意见与要求，维护全县供销合作社及社员的合法权益。

（十）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）文秘股。负责机关党务、政务的组织协调服务和文件起草工作。承担党建、党风廉政建设、宣传和精神文明建设、统战群团、综治维稳、云开体育app抢先看、考核考评、文电会务、机要保密、信息档案、信访接待等工作。负责供销业务培训和农民科技培训工作。

（二）综合业务股。负责拟订全县供销工作中长期发展规划、年度计划及行业基层组织建设规划；负责基层组织建设的统计工作；承担基层供销社恢复重建、村级综合服务社（便民店）的建设工作；组织实施新农村现代流通服务网络工程；组织全县农业生产资料供应工作，组织指导重要物资的国家商业储备、救灾储备；指导农副产品购销、日用消费品供应、再生资源回收工作；指导监督行业安全生产；负责行业深化改革工作；负责基层组织评优选先活动。

（三）产业科技股。负责指导全县供销系统电子商务工作；负责编制全县供销系统特色农产品基地建设规划；负责供销系统领办帮办农民专业合作社和示范社建设工作；承担系统龙头企业培育发展和社属企业管理工作；负责全县农业综合开发新型合作示范等各类项目储备、申报工作，监督项目实施、验收；负责供销专业协会建设工作。

（四）计划财务股。负责拟订全县供销系统年度经营和财务计划，指导监督供销系统统计、会计工作，负责内部审计工作；负责机关各类财政资金和项目资金的收付管理；负责机关人事劳资、离退休人员管理服务工作；负责机关办公用品及办公设备采购管理工作；负责机关固定资产管理和办公场所安全管理工作；配合做好会议等有关服务工作。 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为235.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.05万元,增长21.09%,主要原因是社保、医保、住房公积金单位缴费部分划入单位，纳入收入支出中。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计235.70万元,其中：财政拨款收入235.70万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计235.70万元,其中：基本支出229.54万元,占97.38%；项目支出6.16万元,占2.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为235.70万元。与上年相比,各增加41.05万元,增长21.09%。主要原因是社保、医保、住房公积金单位缴费部分划入单位，纳入收入支出中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.70万元,较上年决算数增加41.05万元,增长21.09%。主要原因是社保、医保、住房公积金单位缴费部分划入单位，纳入收入支出中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.70万元，主要用于以下方面：一般公共社会保障和就业支出15.77万元,占6.69%；卫生健康支出6.14万元,占2.61%；农林水支出2.46万元,占1.04%；商业服务业等支出197.89万元,占83.96%；住房保障支出13.44万元,占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.09万元,支出决算为235.70万元,完成年初预算的103.79%。其中：

1.社会保障和就业支出 年初预算数为15.70万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的100.47%,决算数大于预算数的主要原因是社保单位缴费部分增多。

2．卫生健康支出年初预算数为6.29万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因是医保单位缴费部分减少。

3．农林水支出年初预算数为2.46万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的100.0%。

4．商业服务业等支出年初预算数为191.02万元,支出决算为197.89万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的增加了单位取暖费。

5．住房保障支出年初预算数为11.62万元,支出决算为13.44万元,完成年初预算的115.62%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金单位缴费部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.54万元。其中：人员经费207.52万元,较上年决算数增加38.48万元,增长22.76%,主要原因是社保、医保、住房公积金单位缴费部分划入单位，纳入收入支出中。公用经费22.02万元,较上年决算数增加16.66万元,增长310.66%,主要原因是将公务员车补纳入到公用经费中。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.02万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、电信费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务费。机关运行经费较上年决算数增加16.66万元,增长310.82%,主要原因是将公务员车补纳入到公用经费中。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.54万元,下降100.0%,本年度未召开大型会议。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长100%,本年度举行了一次基层社管理人员培训会。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个，资金6.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6.16万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金拨付及时，使用规范。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映县直单位驻村干部生活补助、追加的办公经费2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数6.16万元，执行数6.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，确保绩效目标实现，全年绩效评价工作完成较好。发现的主要问题及原因：1.宣传培训不够。由于我单位在开展绩效评价工作中缺乏经验，在工作具体办法和操作细则上还有不完备的地方，我们将在该项工作上继续改进。2.评价结果应用不够广泛。我单位在建立评价结果与预算编制挂钩机制方面的工作还不够完善。下一步改进措施：1.加强业务培训，提高绩效评价水平。树立科学的预算绩效管理理念，充分认清预算绩效管理对全面深化财税体制改革的重要性，加强对业务人员绩效政策、业务培训，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识，培养正确的预算绩效管理意识。2.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，以合理、完善的预算为基础,以多项配套措施为依托,采取内部控制与外部控制相结合的多种监督管理手段,对预算执行实行全方位、全过程的控制。

三、部门绩效评价结果

根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定单位绩效评价综合得分为98分，绩效评定为优级。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

        附件：开云足彩app下载官网供销合作社联合社决算.xlsx                 

                  绩效自评表.xls