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目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县机构编制管理办法并监督落实。

（二）负责全县行政管理体制改革的组织实施工作，研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案及实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核县委、县政府和县人大、县政协、各人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制方案。

（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。

（六）提出乡镇党政机关和事业单位机构设置与调整方案，负责乡镇机构改革和职责审核工作。

（七）拟订全县事业单位机构改革方案并组织实施。负责贯彻执行事业单位机构编制标准和管理办法。审核全县各级各类事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案。审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。

（八）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规，承担全县事业单位法人登记、年度报告公示和监督管理等工作。负责运行事业单位网上登记管理系统。

（九）负责全县党政机关、群众团体等机构统一社会信用代码赋码工作。

（十）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况的监督检查，按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。开展有关改革方案落实情况与单位“三定”规定执行情况评估工作。

（十一）负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。负责全县机关事业单位招录人员编制审核及人员调配中有关编制使用的前置审核工作。负责全县工资统发中有关机构编制审核工作。负责指导规范全县机关事业单位中文域名工作。

（十二）完成县委、县政府和市委编办交办的其他工作任务。

二、机构设置

县委编办归口县委组织部管理，内设四个股室，分别是文秘股、机构编制管理股、事业登记管理股、监督检查股。核定行政编制7名，工勤编制1名；实有职工8人，其中公务员7人（科级干部5人，一般干部2人），工勤1人。

县委编办下设事业单位1个（开云足彩app下载官网机构编制电子政务中心）。核定事业编制8名，实有职员7人（其中非在编2人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（见附表Z01）

二、收入决算表

（见附表Z03）

三、支出决算表

（见附表Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表

（见附表Z01-1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附表Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附表Z08-1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表Z09）本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附表Z11）本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表F03）本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为225.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.54万元,增长21.31%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计225.13万元,其中：财政拨款收入225.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计225.13万元,其中：基本支出215.11万元,占95.55%；项目支出10.02万元,占4.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为225.13万元。与上年相比,各增加39.54万元,增长21.31%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出225.13万元,较上年决算数增加39.54万元,增长21.31%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出225.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出182.46万元,占81.05%；社会保障和就业支出16.77万元,占7.45%；卫生健康支出6.19万元,占2.75%；农林水支出5.47万元,占2.43%；住房保障支出14.24万元,占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.08万元,支出决算为225.13万元,完成年初预算的95.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为195.28万元,支出决算为182.46万元,完成年初预算的93.44%,决算数小于预算数的主要原因是调出1人，厉行节约，缩减开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.92万元,支出决算为16.77万元,完成年初预算的88.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人。

3．卫生健康支出年初预算数为7.69万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的80.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队员经费支出。

5．住房保障支出年初预算数为14.19万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.11万元。其中：人员经费205.06万元,较上年决算数增加36.91万元,增长21.95%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费10.05万元,较上年决算数减少7.39万元,下降42.4%,主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是未安排公务接待。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.05万元,机关运行经费主要用于开支办公及经费。机关运行经费较上年决算数减少7.4万元,下降42.43%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100.0%,主要原因是精简会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位2023年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位2023年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：2023年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效完成情况良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：2023年部门整体支出绩效自评表.xls

                  中共开云足彩app下载官网委机构编制委员会办公室决算.xlsx