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目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

 县科协是开云足彩app下载官网科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动开云足彩app下载官网科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；

（二）加强学会建设，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进创新体系建设；

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，为增强企业自主创新能力作贡献；

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；

（五）组织科学技术工作者参与开云足彩app下载官网科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

（六）注重激发青少年科技兴趣，发现培养青年科技工作者和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

（七）开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（八）兴办符合开云足彩app下载官网科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

（九）完成县委、县政府和市科协交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、信息学会部、财务办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为137.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加70.3万元,增长105.38%,主要原因是：人员经费、基层科普行动计划项目经费和流动科技馆巡展补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计137.01万元,其中：财政拨款收入137.01万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计137.01万元,其中：基本支出76.46万元,占55.81%；项目支出60.55万元,占44.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为137.01万元。与上年相比,各增加70.3万元,增长105.38%。主要原因是：人员经费、基层科普行动计划项目经费和流动科技馆巡展补助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.01万元,较上年决算数增加70.3万元,增长105.38%。主要原因是：人员经费、基层科普行动计划项目经费和流动科技馆巡展补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.01万元，主要用于以下方面：科学技术支出120.91万元，占88.25%；社会保障和就业支出5.93万元,占4.33%；卫生健康支出2.34万元,占1.71%；农林水支出2.55万元,占1.86%；住房保障支出5.29万元,占3.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.35万元,支出决算为137.01万元,完成年初预算的111.07%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为110.25万元,支出决算为120.91万元,完成年初预算的109.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、基层科普行动计划项目经费和流动科技馆巡展补助经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.06万元,支出决算为5.93万元,完成年初预算的97.88%。

3．卫生健康支出年初预算数为2.55万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的91.76%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部经费由农业农村局年初统一预算，年中调整至各单位。

5．住房保障支出年初预算数为4.49万元,支出决算为5.29万元,完成年初预算的117.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资金晋升缴纳的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.46万元。其中：

人员经费72.82万元,较上年决算数增加18.63万元,增长34.39%,主要原因是工资晋级晋档、缴纳的社会保险增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费3.64万元,较上年决算数减少6.88万元,下降65.41%,主要原因是压缩三公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,主要是用于科普宣传)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金137.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体1个项目绩效自评结果。

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为137.01万元,执行数为137.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，县科协积极履职，强化管理，顺利圆满地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，社会反响良好，群众满意度高，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况良好。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化。预算预见性一般，对单位实际情况和经费使用情况估计不足，造成预算和决算存在一定差异。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：县科协将进一步加强单位内设机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

三、部门绩效评价结果

按照要求，将部门整体支出绩效自评结果随决算公开（详见附件)。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：开云足彩app下载官网科学技术协会部门整体自评表.xlsx

                  开云足彩app下载官网科学技术协会2023年决算公开表.xlsx