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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责处理县政府日常政务和事务。协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和会议材料。准备县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行综合协调。

(三)督促检查党中央、国务院决策部署和省、市、县工作要求以及县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行情况，组织协调、指导督促县政府系统承办的市、县人大代表建议、政协提案办理工作。

(四)负责贯彻落实党的重大方针政策，围绕县委、县政府 中心工作和县政府领导批示，组织和开展调查研究，报送政务信息，反映情况，提出建议，为县政府的重要工作部署组织开展调查研究、综合协调和督查指导。

(五)负责协调对全县经济建设和政府工作的宣传报道和舆 论引导，指导管理全县政府系统网站、政务新媒体。

(六)负责县政府领导政务活动的计划安排、组织服务、后 勤保障工作。指导全县政府系统办公部门的工作。负责外县区领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

(七)负责统筹政府职能转变、行政审批规范化建设、政务 服务、政务热线管理等工作，协调推进全县政府系统信息公开和云开体育app抢先看工作。

(八)负责全县因公出国(境)、涉外会议及活动、境外非政府组织在镇活动的管理指导等外事工作。

(九)负责数字政府服务能力提升评估相关工作。统筹推进数字经济发展，组织实施国家大数据战略、云计算、物联网等的创新应用和社会经济各领域大数据开发等工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(十)负责协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的 突发事件和重大事故。

(十一)负责县政府机关管理工作。包括机关党建、精神文 明、干部管理、信访接待、安全保卫、综合治理、计划生育和机关工会、妇女、共青团的工作。负责办公室值班工作，指导全县政府系统值班工作。组织社会事务活动等。

(十二)负责县政府机关后勤服务工作。包括办公室年度经 费包干预算、结算及财务管理。职工工资、机关卫生、饮食管理 及公共设施管理等。

(十三)完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

　开云电竞app手机版、开云足彩app下载官网人民政府政务服务中心、开云足彩app下载官网地方志编纂委员会办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1676.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加140.9万元,增长9.18%,主要原因是主要原因是人员工资增加和退休人员死亡（豆润禄）抚恤金增加和《开云足彩app下载官网扶贫开发志》出版印刷经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1676.29万元,其中：财政拨款收入1676.29万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1676.29万元,其中：基本支出1322.34万元,占78.88%；项目支出353.95万元,占21.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1676.29万元。与上年相比,各增加140.9万元,增长9.18%,主要原因是主要原因是人员工资增加和退休人员死亡（豆润禄）抚恤金增加和《开云足彩app下载官网扶贫开发志》出版印刷经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1676.29万元,较上年决算数增加140.9万元,增长9.18%。主要原因是人员工资增加和退休人员死亡（豆润禄）抚恤金增加和《开云足彩app下载官网扶贫开发志》出版印刷经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1676.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1447.79万元,占86.37%；社会保障和就业支出108.03万元,占6.44%；卫生健康支出32.66万元,占1.95%；农林水支出15.14万元,占0.9%；住房保障支出72.67万元,占4.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1601.37万元,支出决算为1676.29万元,完成年初预算的104.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1345.11万元,支出决算为1447.79万元,完成年初预算的107.63%,决算数大于预算数的主要原因是对政府机关部分办公区域进行维修改造以及政务中心网络租赁费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为99.8万元,支出决算为108.03万元,完成年初预算的108.25%,决算数大于预算数的主要原因是人数变动导致基本养老保险增加。

3．卫生健康支出年初预算数为39.57万元,支出决算为32.66万元,完成年初预算的82.54%,决算数小于预算数的主要原因是人数变动导致基本医疗保险减少。

4．农林水支出年初预算数为4.19万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部补助计入支出科目。

5．住房保障支出年初预算数为74.94万元,支出决算为72.67万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金财政补贴部分减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.34万元。其中：

人员经费1006.68万元,较上年决算数增加129.69万元,增长14.79%,主要原因是人员变动导致基本工资、社会保障缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费315.67万元,较上年决算数减少162.22万元,下降33.95%,主要原因是本年大力压减办公费、差旅费、“三公”经费等支出。公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、“三公”经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为18.90万元,支出决算为18.90万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.25万元,下降1.3%,主要原因是压减公务接待频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,与较上年决算数也持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.83万元,支出决算为2.83万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.05万元,增长2.13%,主要原因是公务用车维修费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,与上年决算数也持平。

公务用车运行维护费全年预算数为2.83万元,支出决算为2.83万元, ,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.05万元,增长2.13%,主要原因是公务用车维修费增加。

公务接待费全年预算数为16.06万元,支出决算为16.06万元, 决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.31万元,下降1.9%,主要原因是压减公务接待频次。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出16.06万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待43批次1071人,其中：外事接待5批次,47人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出315.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等机关运行经费较上年决算数减少162.22万元,下降33.95%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出12.27万元,较上年决算数增加1.05万元,增长9.82%,主要原因是相关座谈会和视频会次数增加。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数增加1.15万元,增长%,主要原因是干部培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

    本单位2023年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位2023年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：2023年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财产规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：开云电竞app手机版2023年部门整体支出绩效自评表（汇总）.xls

                 开云电竞app手机版2023年决算公开表（汇总）.xlsx