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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。

（四）负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案、安排落实巡察任务。

（五）负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办。

（六）负责对各巡察组业务督导指导。

（七）负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（八）负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。

（九）承办县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

二、机构设置

巡察办设下列内设机构：综合组、督查组、巡察信息中心。巡察办机关人员编制6名，其中：行政编制6名，设主任1名、副主任1名、巡察专员1名；现实有5名。巡察信息中心事业编制3名，其中：信息中心主任1名，职员2名。现实有3名。

 第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门相关数据，详见附表。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为125.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.79万元，增长7.51%，主要原因是人员基础工资增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计125.61万元，其中：财政拨款收入125.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计125.61万元，其中：基本支出104.88万元，占83.50%；项目支出20.73万元，占16.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为125.78万元。与上年相比，各增加8.79万元，增长7.51%。主要原因是人员基础工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出125.61万元，较上年决算数增加8.79万元，增长7.52%。主要原因是人员基础工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出125.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.79万元，占83.42%；社会保障和就业支出11.56万元，占9.2%；农林水支出2.73万元，占2.17%；住房保障支出6.54万元，占5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.16万元，支出决算为125.61万元，完成年初预算的89.62%。

1．一般公共服务支出年初预算数为140.16万元，支出决算为104.79万元，完成年初预算的74.76%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为11.56万元，决算数大于预算数的主要原因是支出职工养老保险和公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.88万元。其中：

人员经费92.86万元，较上年决算数增加1.04万元，增长1.14%，主要原因是人员基础工资增长，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.02万元，较上年决算数减少12.98万元，下降51.92%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.29万元，支出决算为0.29万元，较上年决算数减少0.28万元，下降49.45%，主要原因是上级部门指导检查次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.29万元，支出决算为0.29万元，较上年决算数减少0.28万元，下降49.45%，主要原因是公务接待2批次21人，频次减少。

九、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.02万元，机关运行经费办公耗材、职工旅差支出和办公设施设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少12.98万元，下降51.92%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少1.88万元，下降90.48%，主要原因是上级部门视频会议频次减少。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：中共开云足彩app下载官网委员会巡察工作领导小组办公室.xlsx