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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实县委、县政府关于工业集中区建设管理等工作的决策部署，在履行职责过程中坚特和加强党对工业集中区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线方针政策，研究解决工业集中区建设和发展中的重大问题，着力优化营商环境，强化经济管理和投资服务。

（二）负责统筹拟定工业集中区中长期发展规划、功能定位和产业布局。

（三）负责拟定统一的支持政策，建立健全投资融资体制和收入分配机制。

（四）负责工业集中区土地详细规划、基础设施建设、招商引资等工作，对入驻企业项目建设方案进行审核，并督促实施；负责入区企业政务服务和日常监管等工作。

（五）会同相关部门做好工业园区应急管理、安全生产、市场监管、生态环境等工作。

（六）会同有关部门做好土地储备和征迁工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

金龙工业集中区管理委员会内设办公室、安全环保、经济发展、规划建设四个股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为394.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.87万元，增长50.19%，主要原因是人员增加、工资增加、工资晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计394.59万元，其中：财政拨款收入394.59万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计394.59万元，其中：基本支出368.69万元，占93.44%；项目支出25.90万元，占6.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为394.59万元。与上年相比，各增加131.87万元，增长50.19%。主要原因是人员增加、工资增加、工资晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出394.59万元，较上年决算数增加131.87万元，增长50.19%。主要原因是人员增加、工资增加、工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出394.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出300.36万元，占76.12%；社会保障和就业支出30.89万元，占7.83%；卫生健康支出11.60万元，占2.94%；城乡社区支出18.80万元，占4.76%；农林水支出7.10万元，占1.8%；住房保障支出25.84万元，占6.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.82万元，支出决算为394.59万元，完成年初预算的101.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为326.06万元，支出决算为300.36万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是我单位在人防大厦办公水电费划转至住建局、驻村人员2月份补助未支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.64万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于预算数的主要原因是年内增加2名人员。

3．卫生健康支出年初预算数为11.64万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的职工医疗保险缴费结余0.04万元，财政指标回收。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是土地集约评价、突发环境事件应急预案2个项目为追加项目未纳入年初预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是该项为他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，追加预算。

6．住房保障支出年初预算数为21.48万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的120.27%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加、工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出368.69万元。其中：

人员经费359.62万元，较上年决算数增加113.47万元，增长46.1%，主要原因是本年度人员增加、工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费9.07万元，较上年决算数增加0.7万元，增长8.45%，主要原因是人员增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个0团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.07万元，机关运行经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费、维修费。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

  第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金7.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金拨付及时，使用规范。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评结果。项目绩效目标完成情况：一是认真研究制定帮扶工作计划，落实防返贫监测帮扶工作；二是助推村集体经济发展，2023年村级集体经济收益达到5万元。三是就业帮扶政策宣传。工作队开展摸排尚未外出务工和返乡待外出务工脱贫人口务工意向，向十八岘村民群内推送2023年东西协作对口帮扶提供的劳务输转就业岗位资料和县工业园区各企业提供的招聘岗位信息。同时对已就业的务工人员宣传“2023年省内、外就业脱贫劳动力（含监测对象）一次性往返交通补助”资金发放政策，省外600元，省内500元。四是参与乡村建设2023年驻村工作队配合村两委班子进行人居环境集中整治15次，撂荒地整治图斑272个，涉足面积1000余亩，土地外业举证调查57个，涉足面积700余亩，农事直通APP核实土地用途图斑195个，涉足面积1000余亩，汛期安全住房、道路交通、地质灾害隐患点、商店企业等自建房安全生产隐患排查80余次，户厕改造提升27座，老庄复垦1户，拆除残垣断壁5处，拆除非法占用耕地建筑1处，清除“三堆”35处，整改非正规垃圾点10处，整理树畦、公路沿线打草8公里。窑洞改造提升6户，2户已通过县住建局验收。

发现的主要问题及原因：1.宣传培训不够。由于我单位在开展绩效评价工作中缺乏经验，在工作具体办法和操作细则上还有不完备的地方，我们将在该项工作上继续改进。2.评价结果应用不够广泛。我单位在建立评价结果与预算编制挂钩机制方面的工作还不够完善。下一步改进措施：1.加强业务培训，提高绩效评价水平。树立科学的预算绩效管理理念，充分认清预算绩效管理对全面深化财税体制改革的重要性，加强对业务人员绩效政策、业务培训，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识，培养正确的预算绩效管理意识。2.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，以合理、完善的预算为基础,以多项配套措施为依托,采取内部控制与外部控制相结合的多种监督管理手段,对预算执行实行全方位、全过程的控制。

二、部门绩效评价结果

根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定单位绩效评价综合得分为97分，绩效评定为优级。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

       附件：附件1：金龙工业集中区管理委员会部门整体支出绩效评价报告 (2).docx

                   项目绩效评价报告.docx

                 附件3：开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理委员会决算.xlsx