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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关政府非税收入管理的法律法规、规章和制度，研究制定全县政府非税收入征收管理的制度和办法；负责县级非税收入的征收管理。

2.组织、督促全县执收执罚单位做好非税收入征缴工作。

3.负责非税收入等所有财政票据的领发、保管、核销、检查等日常管理工作。

4.核定全县执收执罚单位非税收入年度征收计划，组织非税收入计划的执行。负责提出有关非税收入的减征、免征、缓征的初审意见，上报县财政局。

5.负责全县非税收入征收统计、分析、报表报送工作；负责编报政府非税收入资金收支预、决算。

6.开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理和票据管理规定的行为。

7.参与非税收入的清理整顿和已取消（或调整）的非税收入项目和标准的督查落实情况。

8.承办县委县政府和县财政局交办的其他工作。

二、机构设置

根据县编委《关于印发〈开云足彩app下载官网财政综合事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（镇编委发〔2020〕44号）规定，财综中心内设5个股室，核定事业编制10名，设主任1名、副主任1名、工作人员6名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为166.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少10736.9万元,下降98.48%,主要原因是：国企业务移交国资中心。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计166.16万元,其中：财政拨款收入166.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计166.16万元,其中：基本支出151.95万元,占91.45%；项目支出14.21万元,占8.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为166.16万元。与上年相比,各减少10736.9万元,下降98.48%。主要原因是：国企业务移交国资中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.16万元,较上年决算数减少10320.91万元,下降98.42%。主要原因是：国企业务移交国资中心

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.01万元,占80.65%；社会保障和就业支出12.78万元,占7.69%；卫生健康支出4.63万元,占2.78%；农林水支出4.60万元,占2.77%；住房保障支出10.14万元,占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.89万元,支出决算为166.16万元,完成年初预算的92.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为146.31万元,支出决算为134.01万元,完成年初预算的91.6%,决算数小于预算数的主要原因是在职人数较去年减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.20万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的84.08%,决算数小于预算数主要原因是在职人数减少。

3．卫生健康支出年初预算数为6.11万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的75.75%,决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是内部项目调整。

5．住房保障支出年初预算数为11.27万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的89.99%,决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.95万元。其中：

人员经费142.46万元,较上年决算数增加6.7万元,增长4.93%,主要原因是人员工资上涨，社保缴费相应上涨。人员经费用途主要包括基本工资和社保缴费的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费9.49万元,较上年决算数减少9.97万元,下降51.22%,主要原因是人员较上年减少响应过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、印刷费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.49万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数减少9.97万元,下降51.23%,主要原因是人员较上年减少，响应过紧日子要求。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附表：2023年财综中心部门整体支出绩效自评表.xls

               开云足彩app下载官网财政综合事务中心 2023年决算公开附表.xlsx