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目  录

 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国水土保持法》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，并监督其实施。

　　2 .负责组织、协调、安排全县水土保持工作及对水土流失进行综合治理。

　　3.对水土保持工作进行监督执法，查处水土保持违法案件。

　　4.负责辖区内水土流失的监测预报及全县农业、林业、畜牧、能源、交通等有关部门和大中型工矿企业的水土保持规划方案的编报、审批工作，并监督其落实情况。

　　5.负责全县水土保持综合治理工程资金的管理使用。

　　6.负责全县水土保持科研培训工作。

　　7．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网水土保持管理局属参照公务员管理单位， 内设 5 个股室，分别是：综合办公室、 治理股、工程股、规划股、监测股。另设有机关党委。

（二）人员设置情况

核定参照公务员管理事业编制 14 名。2023 年末，单位共有在职人员 37名，退休人员 12 名（全部移交社保）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支汇总情况如下：

2024 年部门收支总预算1005.28万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（ 一）收入预算

2024 年收入预算1005.28 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1005.28万元，占 100%；

上年结转收入0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（ 二）支出预算

2024 年支出预算 1005.28 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其基本支出 396.76万元，占 39.28%；项目支出608.52 万元， 占60.72%；上年结转 0万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1005.28 万元，包括：一般公共服务支出316.99万元、社会保障和就业支出38.33万元、卫生健康支出15.27万元，住房保障支出 26.17 万元，农林水支出608.52万元。

（一）基本支出

2024 年基本支出 396.76 万元，比 2023 年预算增加 31.05万元， 增长 7.82%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出 396.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出 8.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算8.52万元， 比

2023 年预算增加0万元，增加0% 。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出 2024 年预算数为8.76 万元，比 2023 年8.83万元减少0.07 万元，主要原因是公共经费逐年缩减。

2.社会保障和就业支出 2024年预算数为 38.33万元，比 2023年30.01万元增加 8.32 万元，主要原因是养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为15.27万元，比 2023年10.8万元增加4.47万元，主要原因是人员医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2024年预算数为 26.17 万元，比2023年19.93万元增加6.24万元，主要原因是人员住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、

会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说

1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2022年增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0.15万元，较 2023 年0.192万元减少0.042万元，下降 23%，下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我局进一步厉行节约牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较 2023 年0万元0减少 0万元，下降的主要原因是压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.76万元，较 2023年8.83万元减少 0.07 万元，减少0.79% ，增长的主要原因是厉行节约牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额32.35万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 32.35万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为2263.61万元。固定资产净值为1890.83万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我局2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年 7月，组织开展 1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的 100% 。绩效运行监控结果在在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况。

（ 二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标13个、三级指标 32个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标9个、 三级指标19 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                        开云足彩app下载官网水土保持管理局

                                         2024 年1月 22日

附件：  1.开云足彩app下载官网水土保持管理局 2024年单位预算公开表.xlsx

            2.开云足彩app下载官网水土保持管理局2024年单位整体支出绩效目标.xls

           3.开云足彩app下载官网水土保持管理局2024年单位项目绩效目标.xls