开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

我单位成立于1989年7月，为正科级全额事业单位，经机构改革定为群团组织，政府办发（2002）66号文件对我会的职能配置、岗位设置及人员编制进行了规定，其主要职能如下：

1.贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，开展调查研究，保护残疾人合法权益，总结残疾人事业发展，将存在的问题及经验教训及时反映给政府，为政府领导科学决策提供依据。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。发扬 “自尊、自信、自强、自立”的乐观进取精神，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，密切政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4.协助政府宣传残疾人事业的政策、法规、规划及计划，研究残疾人事业的发展途径，对有关业务领域进行指导和管理。

5.对乡镇残联及残疾人协会的工作进行检查指导和监督管理。

6.开展残疾人事业的相互交流及合作。

7.确定残疾类别、等级，办理并核发残疾人证，履行行政执法。

8.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9.承办按比例安排残疾人就业，调查待业的残疾人员，登记残疾人劳动就业，评议残疾人劳动能力，残疾人职业培训，介绍残疾人安置就业，征收残疾人就业保障金，引导残疾人兴办集体企业，从事个体经营。

10.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置情况

开云足彩app下载官网残疾人联合会经机构改革定为参照公务员法管理的群众团体，内设3个职能股室，分别为：人秘股、业务股、综合股， 现有人员（包括参照公务员管理人员，事业人员，工人）共计13人，其中：正式在职在编职工7人,单位实有人数13人，本年年末总人数13人。

三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，无下属二级单位。

四、部门收支总体情况

  2024 年部门收支总预算311.93万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出。

   （一）收入预算

2024 年收入预算 311.93 万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入 311.93万元，占 100%。

（二）支出预算

2024 年支出预算311.93万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 212.13万元，占68.01%；项目支出99.8万元，占31.99%。

五、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 311.93万元，包括：社会保障和就业支出289.81万元、卫生健康支出8.15万元、住房保障支出13.98万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。  

（一）基本支出

2024 年基本支出 212.13万元，比 2023 年预算增加12.17万元，增长6.09%，增长的主要原因是：2024 年部门预算比 2023 年部门预算在职人员增加。其中：人员经费支出207.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出4.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出99.8万元，比2023 年预算减少44.3万元，下降30.74%，下降的主要原因 2024年项目减少。

项目5 个，主要是残疾儿童康复救助、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人专职委员补贴、城镇重度残疾人日间照料服务项目。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为0.32万元，与 2023 年预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为19.54万元，较 2023 年预算增加2.00 万元，增长10.53%，增长的主要原因是退休人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为169.88万元，较 2023 年预算增加 31.65 万元，增长2.12%，增长的主要原因是2024年残联机关在职人员工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为10万元，较 2023 年预算减少44.3万元，下降81.92%，下降的主要原因是残疾人康复项目减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为38.8万元，较 2023 年预算减少14万元，下降26.52%，主要原因是 2024 年残疾人保障金部分用于残疾儿童康复救助及全县城镇重度残疾人日间照料服务项目。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024 年预算数为51万元，较 2023 年预算增加15万元，增长41.67%，增长的主要原因是财政加大对残疾人事业的支持力度。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为8.15万元，较 2023 年预算增加1.84万元，增长29.16%，主要原因是职工医疗保险缴费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为13.98万元，较 2023 年预算增加2.34万元，增长20.10%，增长的主要原因是2024年残联在职人员工资增加。

六、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元

1．因公出国（境）费用0万元

2．公务接待费 0万元。

3．公务用车购置及运行维护费 0万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.08万元，较 2023 年预算减少0.02万元，下降20%，下降的主要原因是严格落实过紧日子政策，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

七、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.74万元，较2023年预算增加0.32万元，增长7.24%，增加的主要原因是2024年残联机关在职人员增加。

八、政府采购安排情况            

2024年部门政府采购预算0万元。

九、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为20.12万元。本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我会将 2024年绩效管理理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督、信息公开一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。把预算项目监督执行和绩效监控工作纳入“三抓三促”行动来抓，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集绩效运行信息并汇总分析，结合项目资金日常管理情况，组织开展本部门所有项目支出绩效运行监控，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行摸排，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，提高财政资金使用效益和管理水平。高度重视绩效评价工作，实现省级所有预算支出和单位全覆盖，制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。强化绩效评价结果应用，及时将绩效评价结果反馈给各项目执行单位，完善和规范项目实施及资金使用管理。确保合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，充分发挥财政资金综合效益。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6 月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出进度慢。开展1－9月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是重视程度不够。个别单位履行主体责任不够，没有把预算执行作为重点工作来抓，存在重预算轻执行的问题；二是支出进度慢。项目资金支出注重实绩，支出观念还没跟上形势需要，特别是一些服务周期长的项目，没有按进度支出。同时，一些采购项目前期工作时间长，拉长了项目执行时间；三是整改进度慢。个别单位对绩效监控指出的问题，强调客观因素多，主动作为不够。特别是业务经费的支出，没有从全年工作的开展逐月安排支出计划。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加大预算执行监督力度。建立领导分片包抓机制，将预算执行及绩效目标取得纳入包抓内容。下半年，已经开展3次包抓督导，县残联班子专题听取包抓情况并提出整改要求；二是坚持项目绩效与资金分配相挂钩。结合2024 年预算编制，在认真落实县财政局关于2024年部门预算编制精神的同时，将预算项目资金执行进度、绩效管理与资金分配相挂钩。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出11个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求及时报送。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024 年度减少部门预算项目0 个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 18 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

 财政拨款收入：县级财政部门预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网残疾人联合会2024年部门预算公开表  .xlsx

          2.开云足彩app下载官网残疾人联合会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls 

          3.开云足彩app下载官网残疾人联合会项目支出绩效目标申报表.xls