开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

1、围绕重大理论和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传和教育。

2、定期举办培训班培养党员干部和后备干部；承担党委和政府下达的调研任务；宣传党的最新成果和党的路线方针政策等工作任务。

二、机构设置及人员情况

1、机构情况：

中国共产党开云足彩app下载官网委员会党校属于全额拨款事业单位。

2、人员情况：

中国共产党开云足彩app下载官网委员会党校核定事业编制17人，实有18人，其中参照管理6人，事业人员12人。退休14人，遗属供养5人。

三、部门预算单位构成：

中国共产党开云足彩app下载官网委员会党校（行政学校）。

四、部门预算指标注解

(一)预算收支增减变化情况说明

2024年收入345.65万元，其中财政拨款345.65万元。

2024年支出345.65万元。较2023年309.83万元增加35.82万元，增加11.56%，增加原因为人员工资增加。

（二）基本支出

2024年支出345.65万元。较2023年309.83万元增加35.82万元，增加11.56%。

增加主要原因一是人员工资增加，二是职工养老保险、工伤保险、住房公积金、医疗保险支付途径发生变化，原来由业务部门和县财政衔接，县财政直接支付，今年变为指标全部下达至本单位，故本年预算大幅度增加。

（三）项目支出

2024年项目支出0万元，较2023年增加0万元。

（四）政府支出情况说明

1、一般公共服务支出：2024年一般公共服务支出17.44万元，较2023年的12.62万元，增加4.82万元，增加38.19%。

2、社会保障和就业支出及工资福利支出:2024年社会保障和就业支出328.21万元，较2023年268.68万元增长64.02万元，增长22.16%，增长的主要原因是工资基数逐年增加，社会保障核费基数增长，故社会保障和就业支出增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行费支出12.94万元，较2023年的12.62万元，增加0.32万元，增加2.53%。

（六）非税收入

0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1、因公出国(境)费 0万元，无因公出国(境)费用。

2、公务接待0万元，较2021年减少0万元。

3、公务用车运行维护费0万元，较2021年减少0 万元。  

(二)政府采购预算

4、采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5、培训费：2024年0.11万元，较2023年0.14万元减少0.03万元，减少21.4%。

6、会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。

其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。）

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表 ：1.党校样表2-2 部门整体支出绩效目标申报表.xls

            2.党校2024部门预算公开表 .xlsx

           3.党校 项目支出绩效目标申报表.xls