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目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻党的“百花齐放、百家争鸣”文艺工作方针，2.负责举办各类培训班，培养艺术人才。3.负责举办文艺活动，开展艺术创作。4.负责县各个下设协会的联络、管理。5.承担县委和市文联交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

开云足彩app下载官网文联成立于2004年12月，系正科级事业单位。后经庆公办发〔2007〕59号文件列入参照公务员法管理单位，2024年在职人员8人，退休1人。其中在编4人(1名事业工勤人员在机关事务局上班)，借调3人，挂职2人。属于独立核算财政全额拨款单位。

三、部门收支总体情况

开云足彩app下载官网文联部门预算单位构成为本级预算。

（一）收入预算

2024年收入预算64.57万元。一般公共预算收入64.57万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算64.57万元。其中：基本支出64.57万元，占100% ；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出64.57 万元，包括：一般公共服务支出 52.31万元、社会保障和就业支出 5.88万元、卫生健康支出 2.24万元、住房保障支出 4.14万元。

（一）基本支出

2024 年基本支出 64.57 万元，比 2023年预算减少 23.85万元，减少 26.98%，减少的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。

其中：人员经费支出62.95 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费支出 1.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、水费、电费、维修费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 2024 年预算数为 52.31 万元，比 2023 年预算减少 21.84 万元，主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。

2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 5.88万元， 比 2023 年预算减少 0.73万元，主要原因是人员减少养老保险缴费等支出减少。

3.卫生健康支出 2024 年预算数为 2.24 万元，比 2023 年预算减少0.54 万元，主要原因是人员减少医保缴费支出减少。

4.住房保障支出 2024 年预算数为4.14万元， 比 2023 年预算减少0.74万元，主要原因是人员减少住房公积金缴费支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算 0 万元，较 2023 年预算减少 0 万元，下降0%。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0 万元，较 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0.03万元，较 2023 年预算减少 0.01万元，下降25% ，下降的主要原因是压减一般性支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较 2023 年预算减少 0万元，下降 0% 。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.63 万元，较 2023 年预算减少 0.21 万元，减少11.4%，减少的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22.017 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算。

（二）非税收入情况

 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

无项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。

2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个。

2.绩效自评开展情况。

2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

3.绩效结果应用情况。

根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 当年盘活财政资金 0万元，2024 年度增加部门预算项目0个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 25 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           开云足彩app下载官网文学艺术界联合会

                                                           2024 年 1 月 24 日

 附件：1.开云足彩app下载官网文学艺术界联合会 2024 年单位预算公开表.xls

          2.开云足彩app下载官网文学艺术界联合会 2024 年单位整体支出绩效目标表.xls