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目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

前      言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

县科协是开云足彩app下载官网科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动开云足彩app下载官网科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；

（二）加强学会建设，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进创新体系建设；

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，为增强企业自主创新能力作贡献；

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；

（五）组织科学技术工作者参与开云足彩app下载官网科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

（六）注重激发青少年科技兴趣，发现培养青年科技工作者和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

（七）开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（八）兴办符合开云足彩app下载官网科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

（九）完成县委、县政府和市科协交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

下设办公室、信息学会部、财务办公室。

（二）人员设置情况

人员编制5名，其中：事业编制5名，实际在编人员5名。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年县科协收支包括工资支出和运转支出。2024 年部门收支总预算86.36万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算86.36万元（详见部门预算公开表 1,2）。

包括：一般公共预算收入资金86.36万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算86.36 万元（详见部门预算公开表 3）。其

中：科学技术支出69.95万元、社会保障和就业支出7.71万元、卫生健康支出3.06万元和住房保障支出5.64万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出86.36万元，包括：科学技术支出69.95万元、社会保障和就业支出 7.71万元、卫生健康支出 3.06万元、住房保障支出 5.64万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 80.88万元，比 2023年预算减少3.47万元，减少4.29%，减少的主要原因是项目经费的减少。

公用经费支出 5.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 差旅费、取暖费、维修费、培训费及其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023 年预算减少39 万元，减少的主要原因是 2024 年项目经费减少。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出 2024 年预算数为 69.95 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，主要原因是 2024 年办公经费减少。

2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为7.71万元，比 2023 年预算增加1.65万元，主要原因是职工养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出 2024 年预算数为 3.06万元，比 2023 年预算增加0.51万元，主要原因是职工医保缴费支出增加。

4.住房保障支出 2024 年预算数为5.64万元， 比 2023 年预算增加 1.15 万元，主要原因是职工住房公积金缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算0万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费0.04万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 5.44万元，较 2023 年预算增加 1.82 万元，增长33.7%，增长的主要原因是办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部政府采购预算总额0 万元。

八、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，价值28万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目 3个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100% 。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度无新增部门预算项目。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 25个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映部门公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业 部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           开云足彩app下载官网科学技术协会

                                                          2024 年 1月 24 日

                        附件：1.开云足彩app下载官网科学技术协会2024 年部门预算公开表.xlsx

                                   2.开云足彩app下载官网科学技术协会2024 年部门整体支出绩效目标.xls