开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表一、部门/单位收支总体情况表 二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘 肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

（一）、贯彻执行党和国家有关农村合作经济事业发展的法律法规、方针政策及省、市、县有关农村经济社会政策措施。

（二）、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展；指导全县供销社的业务活动。

（三）、指导建设各类农村合作经济组织及其联合组织，推进基层供销社、农民专业合作社（联合社）、村级综合服务社和行业协会的发展。

（四）、组织指导农村现代流通服务网络（简称“新网工程）建设，协调落实“新网工程”流通体系建设政策及项目。

（五）、负责对重要农业生产资料（化肥、农药、农膜）、农产品、日用消费品、再生资源等经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务。

（六）、承担全县废旧地膜回收利用工作，合理布设收购网点，创办组建加工企业，完善废旧农膜捡拾、收购、加工利用市场化运作体系。

（七）、组织参与农业产业化经营，发展特色农产品，扶持建立示范基地，培育发展骨干龙头企业和社属企业，强化服务“三农”功能。

（八）、负责供销合作社系统企业项目建设的论证、立项、审批及立项后实施工作的监督。

（九）、指导全县供销社农村合作金融担保、农业保险、融资业务等及供销社合作发展基金管理工作，配合相关部门做好金融监管和风险处置等工作。

（十）、指导全县供销社电子商务工作，组织实施供销合作社“互联网+”行动，引导企业开展物联网业务，发展“网上供销社”；组织发展供销社电商企业和电商终端。

（十一）、指导供销社系统基层供销社、农民专业合作社、村级综合服务社示范社创建；组织所属企业开展土地流转和托管工作；指导特色农产品示范基地建设工作。

（十二）、指导供销社企业参与美丽宜居乡村建设，大力发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业，改善城乡生态环境。

（十三）、承担组织开展科技研究和技术合作，开展供销行业实体带头人、农产品经纪人、农民技能教育培训和职业技能培训；负责供销社系统质量标准认证申报管理工作。

（十四）、监管各级财政投向供销社企业项目资金按比例折算股金，作为本级社有资产，行使出资人的权利，确保资产保值增值。

（十五）、协调社员与供销社之间的关系，协调供销社同有关部门的关系，维护供销社的合法权益。

（十六）、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社企业的意见和要求，发挥党和政府与农民群众之间的桥梁纽带作用。

（十七）、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位属于独立核算的参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，属于一级预算单位。

人员情况：在职14人，退休13人。

三、部门收支总体情况

2025 年部门收支总预算413.7万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025 年收入预算413.7万元(详见部门预算公开表1,2)。

包括:一般公共预算收入413.7万元,占100%;无政府性基金预算收入、上年结转收入和其他收入。

(二)支出预算

2025年支出预算413.7万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出413.7万元,占100%;项目支出0万元,占 0%; 无上年结转。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出413.7万元,包括:社会保障基金支出39.99万元、卫生健康支出19.89万元、商业服务业等支出323.83万元、住房保障支出29.99万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出413.7万元,比2024年预算增加190.76万元,增加85.5%,增加的主要原因是单位在职人员增加，人员工资增加，人员经费增加。

其中:人员经费支出400.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费支出12.83万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,和2024年预算持平。

(三) 支出功能分类说明

1.社会保障基金支出2025年预算数为39.99万元。

2.卫生健康支出2025年预算数为19.89万元。

3.住房保障支出2024年预算数为29.99万元。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2024年无变化。

3.我单位已实行车改,无公务用车购置及运行维护费。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.11万元,较2024年预算增加0.03万元,增加37.5%,增加的主要原因是在职人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.83万元,较2024年预算增加2.92万元,增加29%,增加的主要原因是在职人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年本单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.77万元。我单位已实行车改,无公务用车。无单价20万元以上的设备价值。2025年暂无采购固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位2025年无非税收入。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2025年涉及项目0个，资金0万元，占2025年度一般公共预算项目支出0%。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025 年,纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门 (单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出 预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

8、商业服务业等支出(类):反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

附件:1.开云足彩app下载官网供销合作社联合社2025年部门预算公开表.xlsx

       2.开云足彩app下载官网供销合作社联合社2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx

                   开云足彩app下载官网供销合作社联合社

                      2025年1月