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目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国水土保持法》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，并监督其实施。

　　2 .负责组织、协调、安排全县水土保持工作及对水土流失进行综合治理。

　　3.对水土保持工作进行监督执法，查处水土保持违法案件。

　　4.负责辖区内水土流失的监测预报及全县农业、林业、畜牧、能源、交通等有关部门和大中型工矿企业的水土保持规划方案的编报、审批工作，并监督其落实情况。

　　5.负责全县水土保持综合治理工程资金的管理使用。

　　6.负责全县水土保持科研培训工作。

　　7．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网水土保持管理局属参照公务员管理单位， 内设 5 个股室，分别是：综合办公室、 治理股、工程股、规划股、监测股。另设有机关党委。

（二）人员设置情况

核定参照公务员管理事业编制 14 名。2024年末，单位共有在职人员 25名，退休人员 11名（全部移交社保）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支汇总情况如下：

2025年部门收支总预算1128.42万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（ 一）收入预算

2025年收入预算1128.42万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1128.42万元，占 100%。

（ 二）支出预算

2025年支出预算1128.42万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其基本支出 419.42万元，占37.17%；项目支出709 万元，占62.83%；上年结转 0万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1128.42万元，包括：一般公共服务支出336.34万元、社会保障和就业支出43.32万元、卫生健康支出22.04万元，住房保障支出 26.72 万元，农林水支出700万元。

（一）基本支出

2025年基本支出419.42万元，比 2024年预算增加22.66万元， 增长 5.71%，增长的主要原因是人员工资福利增加。

其中：人员经费支出 312.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出 13.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算9万元，比2024年预算增加0.48万元，增加5.3% 。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出 2025年预算数为13.7万元，比2024年8.76万元增加4.94 万元，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出 2025年预算数为 43.32万元，比 2024年38.33万元增加4.99万元，主要原因是养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为22.04万元，比2024年15.27万元增加6.77万元，主要原因是人员医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数为26.72 万元，比2024年26.17万元增加0.55万元，主要原因是人员住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、

会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说

1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2024年增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0.2万元，较2024年0.12万元增加0.08万元，上升 66.67%，上升的主要原因是人员经费增加。2025年，我局进一步厉行节约牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年0万元0减少 0万元，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.7万元，较2024年8.76万元增加4.94万元，增加56.39% ，增加的主要原因是增加人员经费，保证机关正常运转。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额133.5万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算133.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为2263.61万元。固定资产净值为1702.69万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我局2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展 1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的 100% 。绩效运行监控结果在在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2025年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况。

（ 二）2025 年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标13个、三级指标 32个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标9个、 三级指标19 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      开云足彩app下载官网水土保持管理局

                                                        2025年1月20日

附件：  1.开云足彩app下载官网水土保持管理局 2025年单位预算公开表.xlsx

            2.开云足彩app下载官网水土保持管理局2025年单位整体支出绩效目标.xls

            3.开云足彩app下载官网2025年中央水利发展资金使用情况申报表.xls

           4.开云足彩app下载官网水土保持管理局2025年淤地坝管护员工资绩.docx