开云足彩app下载官网人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网人民政府政务服务中心工作职责

①、负责组织、协调、指导监督县人民政府所属部门、单位的云开体育app抢先看和政务服务工作；

②、制定有关规章制度、管理办法、并组织实施；

③、承担入驻政务服务中心窗口单位工作人员培训、考核和日常管理；

④、负责各部门入驻政务中心的协调审核及入驻部门服务项目的确定、调整、变更审核、协调、督查审批项目的办理情况；

⑤、负责涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；

⑥、协助监察、法制部门驻设政务服务中心机构处理有关违法、违纪和复议咨询行为；

⑦、承担云开体育app抢先看和政务服务专题调研，并提出对策和建议；

⑧、对乡镇、部门便民服务机构的建设、管理和运行进行指导；

⑨、负责县级电子政务平台建设、日常管理和维护；

⑩、完成县委、县政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

现有事业编制3个，事业工作人员16名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为428.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.29万元，增长6.80%，主要原因是本年度“12345”便民热线购买第三方服务费及网络租赁费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计428.43万元,其中：财政拨款收入428.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计428.43万元,其中：基本支出379.11万元,占88.49%；项目支出49.32万元,占11.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为428.43万元。与上年相比,各增加27.29万元，增长6.80%。主要原因是本年度“12345”便民热线购买第三方服务费及网络租赁费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出428.43万元,较上年决算数增加27.29万元，增长6.80%。主要原因是本年度“12345”便民热线购买第三方服务费及网络租赁费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出428.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出377.63万元,占88.14%；社会保障和就业支出22.15万元,占5.17%；卫生健康支出9.98万元,占2.33%；农林水支出3.10万元,占0.72%；住房保障支出15.57万元,占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.79万元,支出决算为428.43万元,完成年初预算的122.48%。其中：

一般公共服务支出377.63万元,占88.14%；社会保障和就业支出22.15万元,占5.17%；卫生健康支出9.98万元,占2.33%；农林水支出3.10万元,占0.72%；住房保障支出15.57万元,占3.63%。

1．一般公共服务支出年初预算数为307.58万元,支出决算为377.63万元,完成年初预算的122.78%,决算数大于预算数的主要原因是本年度“12345”便民热线购买第三方服务费及网络租赁费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.13万元,支出决算为22.15万元,完成年初预算的122.20%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整及列支公积金社保费用。

3．卫生健康支出年初预算数为8.21万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的121.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整医保缴费数增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作人员补助及水费。

5．住房保障支出年初预算数为15.87万元,支出决算为15.57万元,完成年初预算的98.07%,决算数小于预算数的主要原因是年内调出一名工作人员住房公积金财政代缴额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出379.11万元。其中：

人员经费231.00万元,较上年决算数增加5.47万元，增长2.43%,主要原因是人员工资奖金及职工基本医疗保险增加。人员经费用途基本工资66.38万元，津贴补贴18.32万元，奖金65.62万元，绩效工资32.98万元，事业单位基本养老保险缴费21.68万元，职工基本医疗保险缴费9.98完元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金15.57万元。

公用经费148.11万元,较上年决算数增加13.56万元，增长10.08%,主要原因是本年度网络租赁费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是进行了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国境。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是进行了公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有召开需要支费的会议。

本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数增加0.66万元，增长252.31%,主要原因是“12345”热线话务培训；“优化营商环境”培训；外出招商引资等原因费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一般项目1个，涉及资金0.5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.12%。重点项目5个,涉及资金63.33万元,占一般公共预算项目支出总额的14.78%。从评价情况来看, 6 个项目资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标符合年初设定目标值， 6 个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映办公经费、2024年县直单位驻村干部补助、增加“12345”政务服务热线话务员政府购买服务资金、电子政务外网升级改造及网络安全防护项目资金等6个项目绩效自评结果。

1.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为21.64万元,执行数为21.64万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况良好，保障了政务大厅各业务窗口工作开展，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：实际用水用电量与设定的目标有偏差，电费总额大于预算数。一是强化节能降耗，要求下班前必须关灯、关电脑，加强日常督促提醒，提倡“只开一盏灯”“节约一滴水”，坚决杜绝长明灯、无人灯，长流水、跑冒滴漏等现象。二是落实公共机构节能要求，维修更换高耗能电机设备。下一步改进措施：下一年度中心将立足实际，科学合理设置年度指标值，确保指标内容更具操作性和可衡量性，评判标准更加明确。同时加强风险评估、完善预算支付流程，提升项目资金执行率。

2.“增加“12345”政务服务热线话务员政府购买服务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为18.4万元,执行数为18.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，“12345”热线话务质效、话务接通率、回访满意度均得到提升。发现的主要问题及原因：依据安全合规支付要求，加强项目实施考评机制，确保项目资金达到规范支付条件。下一步改进措施：下一年度科学编制支出计划。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门开展项目资金使用规划，避免因前期项目安全支付考察不到位，影响项目资金支付合规性。

3.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为2.736万元,执行数为2.736万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，驻村工作队员生活得到保障，各项驻村帮扶和乡村振兴工作均已完成。发现的主要问题及原因：管理制度还需进一步完善。虽然我们已经制定了一些管理制度，但在实际执行过程中还存在一些漏洞和不足。需要进一步加强制度建设，完善管理流程，提高管理水平。下一步改进措施：进一步完善管理制度，加强对生活补助资金的审批、发放和使用的全过程管理。

4.“电子政务外网升级改造及网络安全防护项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为20.056万元,执行数为20.056万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，县乡村三级政务外网均安全、高效正常运行。发现的主要问题及原因：一是部分项目合同未到期资金无法支付。二是部分项目具体实施方案还需完善。下一步改进措施：一是加快推进项目。对于年度确定的信息化网络改造、网络安全维护项目，提前谋划，明确项目责任人和时间节点，加快完善技术方案、定期组织召开项目推进会，及时协调解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目尽快落地实施。

5.“全县招商引资成效先进单位”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标体系根据工作要求未能迭代更新。因工作人员外出招商引资考察学习，增加了部门人员差旅费用支出。下一步改进措施：结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制绩效目标，提高预算编制准确性，实现资金效益最大化。

6.“2024年春节慰问活动金费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.32万元,完成预算的64%。春节慰问金0.18万元因年底支付失败，指标收回，资金使用率未达到100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：完成项目及支付时间接近年底，临近决算，支付失败资金无法完成再支付。下一步改进措施：下一年度科学编制支出计划。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门开展项目资金使用规划，避免因支付失败，财政收回预算。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：开云足彩app下载官网人民政府政务服务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf