开云足彩app下载官网人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责处理县政府日常政务和事务。协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和会议材料。准备县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行综合协调。

(三)督促检查党中央、国务院决策部署和省、市、县工作要求以及县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行情况，组织协调、指导督促县政府系统承办的市、县人大代表建议、政协提案办理工作。

(四)负责贯彻落实党的重大方针政策，围绕县委、县政府 中心工作和县政府领导批示，组织和开展调查研究，报送政务信息，反映情况，提出建议，为县政府的重要工作部署组织开展调查研究、综合协调和督查指导。

(五)负责协调对全县经济建设和政府工作的宣传报道和舆 论引导，指导管理全县政府系统网站、政务新媒体。

(六)负责县政府领导政务活动的计划安排、组织服务、后 勤保障工作。指导全县政府系统办公部门的工作。负责外县区领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

(七)负责统筹政府职能转变、行政审批规范化建设、政务 服务、政务热线管理等工作，协调推进全县政府系统信息公开和云开体育app抢先看工作。

(八)负责全县因公出国(境)、涉外会议及活动、境外非政府组织在镇活动的管理指导等外事工作。

(九)负责数字政府服务能力提升评估相关工作。统筹推进数字经济发展，组织实施国家大数据战略、云计算、物联网等的创新应用和社会经济各领域大数据开发等工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(十)负责协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的 突发事件和重大事故。

(十一)负责县政府机关管理工作。包括机关党建、精神文 明、干部管理、信访接待、安全保卫、综合治理、计划生育和机关工会、妇女、共青团的工作。负责办公室值班工作，指导全县政府系统值班工作。组织社会事务活动等。

(十二)负责县政府机关后勤服务工作。包括办公室年度经 费包干预算、结算及财务管理。职工工资、机关卫生、饮食管理 及公共设施管理等。

(十三)完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

开云电竞app手机版（加挂县政府外事办公室牌子），为县政府工作部门。内设综合股、机要股、文秘股、后勤管理股、政策研究股、督查考核股、数据信息股、政务服务与公共资源管理股、机关党建股9个股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，本部门没有政府性基金支出，故本表无数据；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空，本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据；

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1203.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加134.09万元，增长12.54%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1203.81万元,其中：财政拨款收入1203.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1203.81万元,其中：基本支出1037.20万元,占86.16%；项目支出166.61万元,占13.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1203.81万元。与上年相比,各增加134.09万元，增长12.54%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1203.81万元,较上年决算数增加134.09万元，增长12.54%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1203.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1035.64万元,占86.03%；科学技术支出9.62万元，占0.80%；社会保障和就业支出74.63万元,占6.20%；卫生健康支出30.58万元,占2.54%；农林水支出8.04万元,占0.67%；住房保障支出45.31万元,占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1319.58万元,支出决算为1203.81万元,完成年初预算的91.23%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1161.66万元,支出决算为1035.64万元,完成年初预算的89.15%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压减办公经费和“三公”经费。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年有科学技术类支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为84.55万元,支出决算为74.63万元,完成年初预算的88.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化，基本养老保险支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为23.38万元,支出决算为30.58万元,完成年初预算的130.81%,决算数大于预算数的主要原因是当年增加补充医疗保险缴纳。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部生活补助纳入该科目。

6．住房保障支出年初预算数为49.99万元,支出决算为45.31万元,完成年初预算的90.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化，住房公积金财政部分支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.20万元。其中：

人员经费760.36万元,较上年决算数增加137.04万元，增长21.98%,主要原因是人员工资奖金及职工基本医疗保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费276.84万元,较上年决算数增加104.25万元，增长60.41%,主要原因是网络租赁费、电费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为17.88万元,支出决算为17.43万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压减 “三公”经费支出,较上年决算数减少1.47万元，下降7.76%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减 “三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.55万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车次数，降低维护费。较上年决算数减少1.28万元，下降45.29%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少公务用车次数，降低维护费用。

3.公务接待费全年预算数为15.88万元,支出决算为15.88万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。较上年决算数减少0.18万元，下降1.14%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减公务接待次数，降低接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待64批次1059人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出276.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加104.25万元，增长60.41%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加等。

本年度会议费支出12.00万元,较上年决算数减少0.28万元，下降2.26%,主要原因是减少会议次数，压减会议费支出。                    本年度培训费支出0.38万元,较上年决算数减少0.77万元，下降66.96%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金170.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“数字政府建设”“机关地下供热管网维修”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出166.6万元。从评价情况来看, 从评价情况来看,7 个项目资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标符合年初设定目标值， 7 个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映数字政府建设”“机关地下供热管网维修”等7个项目绩效自评结果。

1.“数字政府建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为55.48万元,执行数为55.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数字政府工程建设；二是完成数字政府设备购置。

2.“机关地下供热管网维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17.6万元,执行数为17.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建检查井6座；二是拆除并新做沥青路面320平方米。

3.“办公经费1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算的100%。

4.“办公经费2”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.46分。项目全年预算数为70.28万元,执行数为66.49万元,完成预算的94.61%。

5.“2024春节慰问活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。

6.“2024县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.79分。项目全年预算数为8.2万元,执行数为8.04万元,完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：保障了3名驻村队员生活补助和交通补贴。

7.“电视电话视频升级改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18.5万元,执行数为18.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装一套5G平台调度系统。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：开云电竞app手机版 整体绩效表.pdf

                开云电竞app手机版2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

                 开云电竞app手机版项目自评表.pdf