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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责处理县政府日常政务和事务。协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和会议材料。准备县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行综合协调。

(三)督促检查党中央、国务院决策部署和省、市、县工作要求以及县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行情况，组织协调、指导督促县政府系统承办的市、县人大代表建议、政协提案办理工作。

(四)负责贯彻落实党的重大方针政策，围绕县委、县政府 中心工作和县政府领导批示，组织和开展调查研究，报送政务信息，反映情况，提出建议，为县政府的重要工作部署组织开展调查研究、综合协调和督查指导。

(五)负责协调对全县经济建设和政府工作的宣传报道和舆论引导，指导管理全县政府系统网站、政务新媒体。

(六)负责县政府领导政务活动的计划安排、组织服务、后 勤保障工作。指导全县政府系统办公部门的工作。负责外县区领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

(七)负责统筹政府职能转变、行政审批规范化建设、政务服务、政务热线管理等工作，协调推进全县政府系统信息公开和云开体育app抢先看工作。

(八)负责全县因公出国(境)、涉外会议及活动、境外非政府组织在镇活动的管理指导等外事工作。

(九)负责数字政府服务能力提升评估相关工作。统筹推进数字经济发展，组织实施国家大数据战略、云计算、物联网等的创新应用和社会经济各领域大数据开发等工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(十)负责协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的 突发事件和重大事故。

(十一)负责县政府机关管理工作。包括机关党建、精神文明、干部管理、信访接待、安全保卫、综合治理、计划生育和机关工会、妇女、共青团的工作。负责办公室值班工作，指导全县政府系统值班工作。组织社会事务活动等。

(十二)负责县政府机关后勤服务工作。包括办公室年度经 费包干预算、结算及财务管理。职工工资、机关卫生、饮食管理 及公共设施管理等。

(十三)完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

　开云电竞app手机版、开云足彩app下载官网人民政府政务服务中心、开云足彩app下载官网地方志编纂委员会办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，本部门没有政府性基金支出，故本表无数据；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空，本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据；

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1843.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加166.95万元，增长10%，主要原因是政府办人员经费增加；政务中心“12345”便民热线购买第三方服务费及网络租赁费增加；地志办《开云足彩app下载官网扶贫开发志》和《开云足彩app下载官网全面小康志》经费费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1843.24万元,其中：财政拨款收入1843.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1843.24万元,其中：基本支出1575.36万元,占85.47%；项目支出267.88万元,占14.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1843.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加166.95万元，增长10%，主要原因是政府办人员经费增加；政务中心“12345”便民热线购买第三方服务费及网络租赁费增加；地志办《开云足彩app下载官网扶贫开发志》和《开云足彩app下载官网全面小康志》经费费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1843.24万元, 与上年度相比,收、支总计各增加166.95万元，增长10%，主要原因是政府办人员经费增加；政务中心“12345”便民热线购买第三方服务费及网络租赁费增加；地志办《开云足彩app下载官网扶贫开发志》和《开云足彩app下载官网全面小康志》经费费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1843.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1592.71万元,占86.41%；科学技术支出9.62万元，占0.52%；社会保障和就业支出109.57万元,占5.94%；卫生健康支出47.00万元,占2.55%；农林水支出13.70万元,占0.74%；住房保障支出70.65万元,占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1900.50万元,支出决算为1843.24万元,完成年初预算的96.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1660.93万元,支出决算为1592.71万元,完成年初预算的95.89%,决算数小于预算数的政府办办公经费和三公经费减少，地志办人员减少。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是政府办当年有科学技术类支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为123.39万元,支出决算为109.57万元,完成年初预算的88.80%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整和地志办人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为37.42万元,支出决算为47.00万元,完成年初预算的125.60%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳补充医疗保险。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部生活补助和水费计入该科目。

6．住房保障支出年初预算数为78.76万元,支出决算为70.65万元,完成年初预算的89.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1575.36万元。其中：

人员经费1143.45万元,较上年决算数增加136.77万元，增长20.8。主要原因是人员工资奖金及职工基本医疗保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费431.92万元,较上年决算数增加89.12万元，增长50.24%,主要原因是网络租赁费、电费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为17.88万元,支出决算为17.43万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压减 “三公”经费支出,较上年决算数减少1.47万元，下降7.76%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减 “三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.55万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车次数，降低维护费。较上年决算数减少1.28万元，下降45.29%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少公务用车次数，降低维护费用。

3.公务接待费全年预算数为15.88万元,支出决算为15.88万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。较上年决算数减少0.18万元，下降1.14%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减公务接待次数，降低接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待64批次1059人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出283.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加102.68万元，增长58.23%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加等。

本年度会议费支出12.00万元,较上年决算数减少0.28万元，下降2.26%,主要原因是减少会议次数，压减会议费支出。                    本年度培训费支出1.32万元,较上年决算数减少0.77万元，下降66.96%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,其中政府办7个、政府中心6个、地志办4个，涉及资金286.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，17个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，17个项目自评结果15个项目为“优秀”，2个为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映政府办7个项目、政务中心6个项目、地志办4个项目绩效自评结果。

（一）政府办7个项目自评结果

1.“数字政府建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为55.48万元,执行数为55.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数字政府工程建设；二是完成数字政府设备购置。

2.“机关地下供热管网维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17.6万元,执行数为17.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建检查井6座；二是拆除并新做沥青路面320平方米。

3.“办公经费1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算的100%。

4.“办公经费2”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.46分。项目全年预算数为70.28万元,执行数为66.49万元,完成预算的94.61%。

5.“2024春节慰问活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。

6.“2024县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.79分。项目全年预算数为8.2万元,执行数为8.04万元,完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：保障了3名驻村队员生活补助和交通补贴。

7.“电视电话视频升级改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18.5万元,执行数为18.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装一套5G平台调度系统。

（二）政务中心6个项目自评结果

1.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为21.64万元,执行数为21.64万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况良好，保障了政务大厅各业务窗口工作开展，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：实际用水用电量与设定的目标有偏差，电费总额大于预算数。一是强化节能降耗，要求下班前必须关灯、关电脑，加强日常督促提醒，提倡“只开一盏灯”“节约一滴水”，坚决杜绝长明灯、无人灯，长流水、跑冒滴漏等现象。二是落实公共机构节能要求，维修更换高耗能电机设备。下一步改进措施：下一年度中心将立足实际，科学合理设置年度指标值，确保指标内容更具操作性和可衡量性，评判标准更加明确。同时加强风险评估、完善预算支付流程，提升项目资金执行率。

2.“增加“12345”政务服务热线话务员政府购买服务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为18.4万元,执行数为18.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，“12345”热线话务质效、话务接通率、回访满意度均得到提升。发现的主要问题及原因：依据安全合规支付要求，加强项目实施考评机制，确保项目资金达到规范支付条件。下一步改进措施：下一年度科学编制支出计划。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门开展项目资金使用规划，避免因前期项目安全支付考察不到位，影响项目资金支付合规性。

3.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为2.736万元,执行数为2.736万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，驻村工作队员生活得到保障，各项驻村帮扶和乡村振兴工作均已完成。发现的主要问题及原因：管理制度还需进一步完善。虽然我们已经制定了一些管理制度，但在实际执行过程中还存在一些漏洞和不足。需要进一步加强制度建设，完善管理流程，提高管理水平。下一步改进措施：进一步完善管理制度，加强对生活补助资金的审批、发放和使用的全过程管理。

4.“电子政务外网升级改造及网络安全防护项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为20.056万元,执行数为20.056万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，县乡村三级政务外网均安全、高效正常运行。发现的主要问题及原因：一是部分项目合同未到期资金无法支付。二是部分项目具体实施方案还需完善。下一步改进措施：一是加快推进项目。对于年度确定的信息化网络改造、网络安全维护项目，提前谋划，明确项目责任人和时间节点，加快完善技术方案、定期组织召开项目推进会，及时协调解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目尽快落地实施。

5.“全县招商引资成效先进单位”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标体系根据工作要求未能迭代更新。因工作人员外出招商引资考察学习，增加了部门人员差旅费用支出。下一步改进措施：结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制绩效目标，提高预算编制准确性，实现资金效益最大化。

6.“2024年春节慰问活动金费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.32万元,完成预算的64%。春节慰问金0.18万元因年底支付失败，指标收回，资金使用率未达到100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：完成项目及支付时间接近年底，临近决算，支付失败资金无法完成再支付。下一步改进措施：下一年度科学编制支出计划。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门开展项目资金使用规划，避免因支付失败，财政收回预算。

（三）地志办4个项目自评结果

1、《开云足彩app下载官网扶贫开发志》《开云足彩app下载官网全面小康志》编纂经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.24分。评价结果为“良好”，项目全年预算数为28.17万元,执行数为28.17万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位保支付了两本志书部分印刷费及写作班子的编纂费，确保志书编纂进度。发现的主要问题及原因：由于两志编纂大纲前后三次大的调整导致志书字数及篇幅增加，导致预算不够。下一步改进措施：下一年度科学编制预算。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门和专家开展项目论证,细化项目预算编制。在预算申报阶段，充分考虑项目全周期资金需求，对资金使用计划进行动态调整，避免因申报项目预算不合理导致资金闲置或短缺。

2、2024年县直单位驻村干部补助

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.38分。评价结果为“优”，项目全年预算数为2.736万元,执行数为2.566万元,完成预算的93.78%。

项目绩效目标完成情况：抽调一名干部，担任方山乡方庄村驻村工作队员，坚持按规定驻村开展工作，配合村委完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：驻村干部补助支付不够及时。下一步改进措施：当月的驻村补助及时发放，争取做到一月一支。

3、编纂《开云足彩app下载官网扶贫开发志》《开云足彩app下载官网全面小康志》下剩资金

 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.75分。评价结果为“良好”，项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位保支付了两本志书部分印刷费及写作班子的编纂费，确保志书编纂进度。发现的主要问题及原因：一是志书编纂从2021年开始，编纂经费分批次拨付，导致支付不及时；二是由于两志编纂大纲前后三次大的调整导致志书字数及篇幅增加，导致预算不够。下一步改进措施：下一年度科学编制预算。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门和专家开展项目论证,细化项目预算编制。在预算申报阶段，充分考虑项目全周期资金需求，对资金使用计划进行动态调整，避免因申报项目预算不合理导致资金闲置或短缺。

4、《开云足彩app下载官网扶贫开发志》“一评三审”所需资金

 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。评价结果为“优”，项目全年预算数为6.21万元,执行数为6.21万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位按时保《开云足彩app下载官网扶贫开发志》“一评三审”工作，确保志书评审工作顺利进行。发现的主要问题及原因： 资料完整性不足，特定领域资料缺失，部分历史阶段内容单薄，缺乏佐证材料。下一步改进措施：终审阶段组建跨领域专家小组，从整体性、系统性、专业性角度全面把关，统筹协调各章节风格与深度，形成终审意见并督促全面整改。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：开云电竞app手机版 (汇总)整体绩效表.pdf

                开云电竞app手机版( 汇总)2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf