开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。

指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。

参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。

做好劳模评选、推荐、上报和管理。

参与劳动安全、劳动保护的监督监察。负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。

全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。

负责城镇困难职工解困脱困、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。

承担县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网总工会系正科级全额拨款事业单位（参公管理），隶属中国共产党开云足彩app下载官网委员会。县委编办核定事业编制6名，其中工勤编制1名。目前我单位实有人员13名，其中：常务副主席1名、副主席1名、经审主任1名、四级主任科员1名、正式职工3人（其中工人1人）、省聘组织员4名、工资集体协商指导员2名。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算379.46万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算379.46万元。一般公共预算收入379.46万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算379.46万元。其中：基本支出115.46万元，占30.43% ；项目支出264万元，占69.57%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出379.46万元，包括：一般公共服务支出353.96万元、社会保障和就业支出14.57万元、卫生健康支出3.78万元、住房保障支出7.15万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出115.46万元，比2024年预算增加14.49万元， 增加14.35%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

其中：人员经费支出 101.6万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费支出13.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算264万元，比2024年预算增加230万元，增加676%，增长的主要原因是工会经费列入财政预算。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出2025年预算数为353.96万元，比2024年预算增加237.82万元，主要原因：一是人员增加，人员工资及公用经费相应减少；二是工会经费列入财政预算，项目资金增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为14.57万元，比2024年预算增加2.88万元，主要原因是养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为3.78万元，比2024年预算增加2.76万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数为7.15万元，比2024年预算增加1.02万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算0万元，较2024年持平。

1. 因公出国（境）费用0万元，我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.06万元，较2024年预算增加0.02万元，上升50%，上升的主要原因是扩大培训范围。2024年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较202年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.86万元，较2024年预算增加2.79万元，增长25.2%，增长的主要原因是人员增加，其他相应费用增加。

七、政府采购安排情况

2025年，采购预算金额0万元

八、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金234万元。）

十、名词解释

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网总工会2025年部门预算公开表.xlsx

                 开云足彩app下载官网总工会2025年度整体支出绩效目标表.xlsx

          开云足彩app下载官网总工会2025年项目支出绩效目标申报表.xls