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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。统筹协调管理全县医疗保障工作，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助有关规划计划、制度措施，并组织实施和监督检查。

　　（二）组织实施全县基本医疗保障和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。

　　（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，完善医保目录管理办法，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。

　　（五）负责制定和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　（六）制订全县药品、医用耗材的招标采购、集中配送及结算管理制度并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。

　　（七）制订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。

　　（九）按规定要求，承担对口事业服务机构的业务指导、协调和监督职责。

　　（十）完成县委、县政府和市医疗保障部门交办的其他任务。

　　（十一）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

　　（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　二、机构设置

　　（1）机关内设机构

　　（一）文秘股。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、云开体育app抢先看、文稿起草、督察督办、宣传等工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。负责本部门机关党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

　　（二）规划财务和政策法规股。组织拟订全县医疗保障工作发展规划计划。组织起草全县医疗保险、生育保险、医疗救助方面的规章规定、制度措施。组织实施全县基本医疗保险和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。组织开展医疗保障政策研究。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作。推进医疗保障公共服务体系和信息化建设。组织起草县政府医疗保障规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

　　（三）待遇保障股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。研究制定医保扶贫政策措施，完善大病保险制度，落实城乡医疗救助制度，统筹推进城乡统一的多层次医疗保障体系建设。制定全县定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策，并组织实施。组织推进医保支付方式改革。健全完善医疗保障关系转移持续制度。拟订并组织落实长期护理保险制度改革方案。

　　（四）医药服务管理股。拟订全县医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

　　（五）基金监管股。拟订全县医疗保障基金管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　县医保局机关人员编制10名，其中：行政编制6名、事业编制4名。设局长1名、副局长2名。医疗保障服务中心编制6名。实有人员36人（含借调入1人）。

　　（2）参照公务员法管理事业单位

　　无

　　（3）非参照公务员法管理事业单位

　　无

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为10840.78万元。与上年度相比,收支各增加497.18万元,增长4.81%,主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计10840.78万元,其中：财政拨款收入10840.78万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计10840.78万元,其中：基本支出420.77万元,占3.88%；项目支出10420万元,占96.12%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为10840.78万元。与上年相比,各增加497.18万元,增长4.81%。主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出10840.78万元,较上年决算数增加497.18万元,增长4.81%。主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为2.05万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员取暖费差额。

　　2．卫生健康支出年初预算数为18012.71万元,支出决算为10831.84万元,完成年初预算的60.13%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算在我单位，年末决算在各参保单位。

　　3．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为6.95万元,决算数大于预算数的主要原因是年初由县财政统一预算。

　　4．其他支出年初预算数为1074万元,支出决算为0.00万元,年初预算医疗救助资金政府性基金1074万元，本年度未下达该项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出420.77万元。其中：

　　人员经费366.5万元,较上年决算数增加10.56万元,增长2.97%,主要原因是人员工资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

　　公用经费54.27万元,较上年决算数增加31.27万元,增长135.65%,主要原因是办公费（医保信息系统运行费增加）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出54.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加31.27万元,增长135.65%,主要原因是办公费（医保信息系统运行费增加）。

　　本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0万元。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2022年度公务接待费0.27万元。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,本年度我单位严格按照《开云足彩app下载官网党政机关公务接待管理办法》相关规定，共计发生公务接待费0.27万元，较上年决算数增加0.27万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,本年度我单位严格按照《开云足彩app下载官网党政机关公务接待管理办法》相关规定，共计发生公务接待费0.27万元，较上年决算数增加0.27万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次22人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金11659万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,两个项目均较好地完成了年初制定的绩效目标任务。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

　　我部门在2022年度部门决算中反映医疗救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2022年度我县医疗救助专项资金使用合理、效果显著。项目全年预算数为12359.54万元,执行数为11605万元,完成预算的93.89%。项目绩效目标完成情况：2022年医保医疗救助共支出5357.4万元，其中医疗救助共计救助60211人次，发放救助资金4870万元（含贫困人口44968人次，2790万元），其中低保户23247人次，1484万元；特困供养户及孤儿2259人次，282万元；依申请救助人212次，85万元；省级一站式3088人次，1127万元；参保资助2022年城乡居民医疗保险资助共35205人次，资金487.4万元。

　　2022年度医疗服务与保障能力提升项目自评情况：根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评等级为优秀。项目全年预算数为39万元,执行数为54万元,完成预算的138.46%。项目绩效目标完成情况：1、通过印发宣传资料、县乡联动宣讲政策、利用新媒体宣传，不断创新方式，多点开花，政策宣传取得明显成效，使广大群众成了医保政策的明白人。通过入户走访动员参保、部门联动信息比对、异地参保信息核查、参保数据适时通报等方式，组织专门力量逐人逐户排查并落实贫困人口参保工作，使贫困人口不落一人实现参保全覆盖。积极落实基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度和贫困人口优惠倾斜政策，综合保障为参保人员减负，广大群众切切实实感受到了医疗保障政策带来的实惠，满意度和获得感明显增强。2、不断加强执法人员学习培训，加强人才队伍建设，不断提高行政执法水平，确保了依法行政、规范执法。采取违规行为函告认领、专家评审、部门联合惩戒方法，加强医药机构违规行为的惩处，进一步规范了医疗服务行为。3、本着创新服务方式，优化经办流程，保障参保群众及时享受各项医疗保障待遇的原则，进一步简化经办服务流程，减少工作环节，积极推行医保经办业务“网上办”“电话办”，极大地方便了广大群众，取得了良好社会效应。针对群众反映门诊慢病申报周期过长、认定程序复杂等问题，积极探索慢病“六办”措施，打通医保服务“最后一公里”。实行基本医保、大病保险、医疗救助“一站式结算”，减少群众跑路。全面落实医疗保障待遇清单、政务服务事项与办事指南，推进医疗保障公共服务标准化建设，践行首问责任制、服务承诺制、一次性告知制、限时办结制、办事公开制、文明用语制、服务评价制，力争使广大群众获得规范、便捷、优质、高效的医保服务。

　　(三)部门绩效评价结果

　　详见附件

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价自评表.docx

                开云足彩app下载官网2022年医疗救助补助资金绩效评价自评表.docx

                开云足彩app下载官网医疗保障局2022年部门决算公开表.xlsx