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      目录

      第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公安厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部

　　门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　开云足彩app下载官网医疗保障局贯彻落实党中央和省、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。统筹协调管理全县医疗保障工作，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助有关规划计划、制度措施，并组织实施和监督检查。

　　（二）组织实施全县基本医疗保障和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。

　　（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，完善医保目录管理办法，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。

　　（五）负责制定和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　（六）制订全县药品、医用耗材的招标采购、集中配送及结算管理制度并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。负责医疗机构药品和医用耗材集中采购配送、费用结算和使用监管。

　　（七）制订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。

　　（九）按规定要求，承担对口事业服务机构的业务指导、协调和监督职责。

　　（十）完成县委、县政府和市医疗保障部门交办的其他任务。

　　（十一）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

　　（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　二、机构设置情况

　　县医保局设下列内设机构：

　　（一）文秘股。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、云开体育app抢先看、文稿起草、督察督办、宣传等工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。负责本部门机关党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

　　（二）规划财务和政策法规股。组织拟订全县医疗保障工作发展规划计划。组织起草全县医疗保险、生育保险、医疗救助方面的规章规定、制度措施。组织实施全县基本医疗保险和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。组织开展医疗保障政策研究。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作。推进医疗保障公共服务体系和信息化建设。组织起草县政府医疗保障规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

　　（三）待遇保障股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。研究制定医保扶贫政策措施，完善大病保险制度，落实城乡医疗救助制度，统筹推进城乡统一的多层次医疗保障体系建设。制定全县定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策，并组织实施。组织推进医保支付方式改革。健全完善医疗保障关系转移持续制度。拟订并组织落实长期护理保险制度改革方案。

　　（四）医药服务管理股。拟订全县医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

　　（五）基金监管股。拟订全县医疗保障基金管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　人员构成：县医保局机关人员编制10名，其中：行政编制6名、事业编制4名，设局长1名、副局长2名。医疗保障服务中心编制6名。2023年12月实有人员34人（含借调入1人），退休人员5人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　本部门预算单位共1个，为开云足彩app下载官网医疗保障局本级预算。

　　2024 年部门收支总预算1035.77 万元。按照综合预算的原则，部

　　门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算1035.77万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入1002.77 万元， 占96.81%；

　　政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

　　一般公共预算上级专项收入33万元，占3.19%；

　　其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算 1035.77万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出554.93万元， 占 53.58%；项目支出480.84万元， 占46.42%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出 1035.77 万元，包括：社会保障和就业支出50.24万元、卫生健康支 出949.46万元，住房保障支出36.07万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出 554.93万元，比 2023 年预算减少3.32万元， 主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。其中：人员经费支出517.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出 37.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算480.84万元， 比2023 年预算减少8213.18万元，减少的主要原因是 2024 年城乡医疗救助资金实行市级统筹。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出 2024 年预算数为50.24万元， 比 2023 年预算增加6.75万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为949.46万元，比 2023 年预算减少8227.7 万元，主要原因是城乡医疗救助资金实行市级统筹。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为36.07 万元， 比 2023 年预算增加 4.45万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、

　　会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 0万元，较 2023 年预算持平。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费 0万元，较 2023 年预算持平

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.24万元，较 2023 年预算减少 0.09 万元，下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我局进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0 万元，与2023年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 70.46万元，较 2023 年预算增加40.29 万元，增长133.54%，增长的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金纳入此项预算。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为 88.82 万元。其中：单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五） 国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标，按规定随年度预算一并公开项目2 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年12 月，组织开展 绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100% 。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2   个，其中，项目支出 2个，绩效自评覆盖率为 100%。

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　详见附表

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                                                                                                                              开云足彩app下载官网医疗保障局

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        附件：1.开云足彩app下载官网医疗保障局 2024 年单位预算公开表.xlsx

                  2. 开云足彩app下载官网医疗保障局2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表