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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。统筹协调管理全县医疗保障工作，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助有关规划计划、制度措施，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施全县基本医疗保障和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，完善医保目录管理办法，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。

（五）负责制定和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制订全县药品、医用耗材的招标采购、集中配送及结算管理制度并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。

（七）制订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。

（九）按规定要求，承担对口事业服务机构的业务指导、协调和监督职责。

（十）完成县委、县政府和市医疗保障部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（1）机关内设机构

（一）文秘股。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、云开体育app抢先看、文稿起草、督察督办、宣传等工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。负责本部门机关党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（二）规划财务和政策法规股。组织拟订全县医疗保障工作发展规划计划。组织起草全县医疗保险、生育保险、医疗救助方面的规章规定、制度措施。组织实施全县基本医疗保险和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。组织开展医疗保障政策研究。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作。推进医疗保障公共服务体系和信息化建设。组织起草县政府医疗保障规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（三）待遇保障股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。研究制定医保扶贫政策措施，完善大病保险制度，落实城乡医疗救助制度，统筹推进城乡统一的多层次医疗保障体系建设。制定全县定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策，并组织实施。组织推进医保支付方式改革。健全完善医疗保障关系转移持续制度。拟订并组织落实长期护理保险制度改革方案。

（四）医药服务管理股。拟订全县医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（五）基金监管股。拟订全县医疗保障基金管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

县医保局机关人员编制10名，其中：行政编制6名、事业编制4名。设局长1名、副局长2名。医疗保障服务中心编制6名。实有人员35人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度没有国有资本经营预算资金，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1123.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少5866.06万元，下降83.92%，主要原因是城乡医疗救助资金由市级统筹，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1123.88万元,其中：财政拨款收入1123.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1123.88万元,其中：基本支出542.04万元,占48.23%；项目支出581.84万元,占51.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1123.88万元。与上年相比,各减少5866.06万元，下降83.92%。主要原因是城乡医疗救助资金由市级统筹，故收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1123.88万元,较上年决算数减少4752.06万元，下降80.87%。主要原因是城乡医疗救助资金由市级统筹，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1123.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.70万元,占4.33%；卫生健康支出1032.93万元,占91.91%；农林水支出7.99万元,占0.71%；住房保障支出34.25万元,占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.03万元,支出决算为1123.88万元,完成年初预算的106.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为50.24万元,支出决算为48.70万元,完成年初预算的96.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2．卫生健康支出年初预算数为968.72万元,支出决算为1032.93万元,完成年初预算的106.63%,决算数大于预算数的主要原因是其他医疗保障管理事务支出增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了驻村人员补助。

4．住房保障支出年初预算数为36.07万元,支出决算为34.25万元,完成年初预算的94.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出542.04万元。其中：

人员经费514.65万元,较上年决算数增加62.90万元，增长13.92%,主要原因是机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费27.39万元,较上年决算数减少11.77万元，下降30.06%,主要原因是人员减少，单位厉行勤俭节约，大力压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出27.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少11.77万元，下降30.06%,主要原因是人员减少，单位落实过紧日子要求压减办公支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数减少1.12万元，下降82.31%,主要原因是单位落实过紧日子要求压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金582.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“医疗服务与保障能力提升项目”“新冠病毒疫苗及接种费项目”“城乡居民基本医疗保险（县级配套资金）”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出582.3万元。从评价情况来看,项目经费投入合理，政策执行有力，资金落实到位，使用规范透明，成效显著。

二、绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评情况

我单位各项指标任务完成情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2024年度整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作，绩效自评得分为95.85分。从评价情况来看：2024年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

2.项目绩效评价情况

我部门在2024年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升项目”“新冠病毒疫苗及接种费项目”“城乡居民基本医疗保险（2024县级配套）”等4个项目绩效自评结果。

（1）“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为80.26万元,执行数为79.81万元,完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：通过加强业务培训、突出基金监管重点、提升行政执法水平、优化便民服务流程等多种方式提升资金使用效果，科学合理细化绩效目标，明确产出指标、质量指标、满意度指标等绩效指标，采取自评的方式对项目进行监控，确保该项资金独立核算、专款专用、支出合理、使用规范。

（2）“新冠疫苗及接种费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为47.7万元,执行数为47.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金47.7万元按时、足额到位，预算执行率100%，资金使用严格遵守相关财务管理制度，实现了专款专用，无截留、挤占、挪用等情况，资金管理规范有效，项目实施取得了显著的社会效益和健康效益。

（3）“城乡居民基本医疗保险（2024县级配套）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为447.84万元,执行数为446.34万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定绩效目标，城乡居民医保补助专项资金合理运用于居民医疗保险报销支付中，参保人报销受益水平有所提高，减轻了医疗费用负担，保障了广大群众的切身利益。在下一步工作中，将继续通过更好的医保服务提升服务对象的满意度，让群众真正享受到医疗保障政策给生活带来的便利与益处，不断提升群众的幸福感、获得感和满意度。

（4）“2024年县直干部驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为7.99万元,执行数为7.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政项目管理要求，有效保障了驻村干部在村期间的基本生活与工作条件，对稳定驻村工作队伍、激发干部工作积极性起到了关键作用，项目整体执行情况良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网医疗保障局2024年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网医疗保障局2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf