开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　主要负责全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责全乡的惠农资金审核发放，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置

　　（1）机关内设机构

　　本乡共设置4个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室。

　　（2）参照公务员法管理事业单位

　　参照公务员法管理事业单位1个：开云足彩app下载官网殷家城乡综合行政执法队。

　　（3）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位4个,包括:农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子），公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上表格详见附件)

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1010.59万元。与上年度相比,收、支总计增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1010.59万元,其中：财政拨款收入1010.59万元,占100%。三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1010.59万元,其中：基本支出811.13万元,占80.26%；项目支出199.47万元,占19.74%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1010.59万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出947.09万元。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为791.84万元,支出决算为791.84万元,完成年初预算的100%。

　　2．节能环保支出年初预算数为100.97万元,支出决算为100.97万元,完成年初预算的100%。

　　3．城乡社区支出年初预算数为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

　　4．农林水支出年初预算数为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出811.13万元。其中：人员经费676.4万元,公用经费134.7万元.

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出134.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务接待费、车辆支行维护费、取暖费、水电费等。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入63.5万元,本年支出63.5万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于开云足彩app下载官网殷家城乡街区体育广场改造提升项目。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为9万元,支出决算为6.93万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，车辆维护费下降。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元,支出决算为5.1万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费下降。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为6万元,支出决算为5.1万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费下降。

　　3.公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为1.83万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少.

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待36批次205人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的14.7%。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　我部门在2022年度部门决算中反映本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元；从评价情况来看，该项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　(三)部门绩效评价结果

　　通过对殷家城乡街区及市场卫生的清扫保洁、管理疏导、综合整治管理、巡查服务，实现街区卫生整洁、交通畅通、经营有序、环境改善，街区整体形象得到有效提升，通过补齐街区人居环境突出短板，不断提升街区群众生活品质，群众满意感得到很大提高。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

         7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         9.财政拨款“三公”经费支出决算表

附件:开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府2022年决算公开表.xlsx