开云足彩app下载官网人民政府

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　主要负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置

　　本乡共设置农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、党政综合办公室。人员编制48人，其中行政编制18人，事业编制30人。实有财政供养人员情况：在职人员58人，退休人员8人，遗属供养人员6人。

第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1252.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加242.08万元,增长23.96%,主要原因是人员经费和项目经费增加

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1252.68万元,其中：财政拨款收入1252.68万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1252.68万元,其中：基本支出925.60万元,占73.89%；项目支出327.07万元,占26.11%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1252.68万元。与上年相比,各增加242.09万元,增长23.96%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1216.18万元,较上年决算数增加269.09万元,增长28.41%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1216.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出872.17万元,占71.71%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出40.00万元，占3.29%；社会保障和就业支出46.86万元,占3.85%；卫生健康支出28.95万元,占2.38%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出20.00万元,占1.64%；农林水支出154.71万元,占12.72%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出53.49万元,占4.4%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.18万元,支出决算为1216.18万元,完成年初预算的100.0%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为872.17万元,支出决算为872.17万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费和单位运行经费。

　　2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是文化活动费用。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为46.86万元,支出决算为46.86万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是社会保险费支出。

　　4．卫生健康支出年初预算数为28.95万元,支出决算为28.95万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费支出。

　　5．城乡社区支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是街区环境卫生支出。

　　6．农林水支出年初预算数为154.71万元,支出决算为154.71万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴及土地增减挂支出。

　　7．住房保障支出年初预算数为53.49万元,支出决算为53.49万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出925.60万元。其中：

　　人员经费787.65万元,较上年决算数增加111.2万元,增长16.44%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费137.95万元,较上年决算数增加3.27万元,增长2.43%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入36.50万元,本年支出36.50万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为6.97万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费,较上年决算数增加0.04万元,增长0.57%,主要原因是公务接待次数增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.09万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车次数,较上年决算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是严格控制用车次数。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.09万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车次数,较上年决算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是严格控制用车次数。

　　3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.87万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算经费,较上年决算数增加0.04万元,增长2.43%,主要原因是公务接待次数增加。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出1.87万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待96批次183人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出137.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加3.27万元,增长2.43%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.65万元,较上年决算数增加0.65万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目15个,共涉及资金290.57万元,占一般公共预算项目支出总额的26.11%。组织对“人大代表之家规范提升补助资金”“取暖费”“工伤保险”“业务经费”“业务经费补助”“农村交通安全工作管理补助经费”“村级办公经费”“中央补助地方公共文化服务体系建设项目”“应急抢险救援经费”“街区管理及环境维护费”“产业补助项目资金”“村级活动阵地建设资金”“驻村第一书记工作经费”“帮扶工作队经费”“土地增减挂钩项目”“开云足彩app下载官网殷家城乡街区体育广场改造提升项目”15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出290.57万元。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映“人大代表之家规范提升补助资金”“取暖费”“工伤保险”“业务经费”“业务经费补助”“农村交通安全工作管理补助经费”“村级办公经费”“中央补助地方公共文化服务体系建设项目”“应急抢险救援经费”“街区管理及环境维护费”“产业补助项目资金”“村级活动阵地建设资金”“驻村第一书记工作经费”“帮扶工作队经费”“土地增减挂钩项目”15个项目绩效自评结果。

　　1.“人大代表之家规范提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成人大代表之家规范提升项目。

　　2.“取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位冬季正常供暖。

　　3.“工伤保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.84万元,执行数为0.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职工工伤保险支出。

　　4.“业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为31.68万元,执行数为31.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公经费支出。

　　5.“业务经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10.25万元,执行数为10.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保办公经费支出。

　　6.“农村交通安全工作管理补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：交通引导员补助支出。

　　7.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.24万元,执行数为3.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加办公经费支出。

　　8.“中央补助地方公共文化服务体系建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化活动经费支出。

　　9.“应急抢险救援经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.86万元,执行数为4.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急抢险救援支出。

　　10.“街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.86万元,执行数为4.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街区环境卫生治理支出。

　　11.“产业补助项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农业生产发展产业补助项目资金。

　　12.“村级活动阵地建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为14.6万元,执行数为14.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

　　13.“驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村第一书记工作办公经费支出。

　　14.“土地增减挂钩项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6.11万元,执行数为6.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土地增减挂项目支出。

　　15.“帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮扶工作队项目经费支出。

　　三、部门绩效评价结果

　　按照年初既定目标，圆满完成了各项工作。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府2023年决算公开表.xlsx

          2.部门整体支出绩效自评表.pdf

          3.项目支出绩效自评表.pdf