开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府日常工作和机构编制、组织人事工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、云开体育app抢先看、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

　　（二）党建工作办公室。负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、社会工作、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

　　（三）经济发展和社会事务办公室。负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通和能源开发建设、移民开发、乡村振兴和实现全面小康、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资、营商环境建设等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、人口计生、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作；负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理和生态环境保护工作；负责村镇规划、建设、管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护等工作。

　　（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安、创稳维稳、平安创建活动、应急管理工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理工作;拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划;负责辖区内法制教育、人民调解、司法、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全文明创建、法律服务等工作;处理人民群众的来信来访,维护村(居)民的合法权益;依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责灾害预防和防灾减灾知识宣传；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；做好安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作；负责开展消防安全的宣传、教育、引导等工作；落实消防安全网格化管理要求和保障措施，加强消防灭火和应急疏散演练，组织开展消防安全检查，及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为；承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障、服务及消防设施的管护等职责。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网殷家城乡（以下简称殷家城乡）设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）4个股级内设机构；设置党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、综合执法队2个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

          　(以上表格详见附件)

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1208.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少43.78万元，下降3.49%，主要原因是严格控制经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1208.90万元,其中：财政拨款收入1208.90万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1208.90万元,其中：基本支出924.95万元,占76.51%；项目支出283.95万元,占23.49%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1208.90万元。与上年相比,各减少43.78万元，下降3.49%。主要原因是项目经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1208.90万元,较上年决算数减少7.28万元，下降0.60%。主要原因是严格控制经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1208.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出936.43万元,占77.46%；公共安全支出2.60万元,占0.22%；文化旅游体育与传媒支出8.50万元，占0.70%；社会保障和就业支出99.75万元,占8.25%；卫生健康支出36.81万元,占3.05%；城乡社区支出20.00万元,占1.65%；农林水支出53.49万元,占4.42%；住房保障支出51.31万元,占4.24%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1208.90万元,支出决算为1208.90万元,完成年初预算的100.00%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为936.43万元,支出决算为936.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费及办公经费支出。

　　2．公共安全支出年初预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是交通劝导员补助。

　　3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8.50万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是市县三馆一站补助。

　　4．社会保障和就业支出年初预算数为99.75万元,支出决算为99.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是职工养老保险费。

　　5．卫生健康支出年初预算数为36.81万元,支出决算为36.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是职工医疗保险费。

　　6．城乡社区支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年街区管理及环境维护费。

　　7．农林水支出年初预算数为53.49万元,支出决算为53.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金。

　　8．住房保障支出年初预算数为51.31万元,支出决算为51.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是职工住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出924.95万元。其中：

　　人员经费838.61万元,较上年决算数增加50.96万元，增长6.47%,主要原因是职工工资及社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费86.34万元,较上年决算数减少51.61万元，下降37.41%,主要原因是严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.93万元,支出决算为6.93万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待和公务用车支出,较上年决算数减少0.04万元，下降0.56%,主要原因是公务接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出,较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.01万元，增长0.10%,主要原因是公务用车次数增加。

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出,较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.01万元，增长0.10%,主要原因是公务用车次数增加。

　　3.公务接待费全年预算数为1.83万元,支出决算为1.83万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待支出,较上年决算数减少0.04万元，下降2.36%,主要原因是公务接待批次减少。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待181批次915人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出86.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费等。机关运行经费较上年决算数减少51.61万元，下降37.41%,主要原因是落实过紧日子要求压减86.34支出。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.65万元，下降100.00%,主要原因是本年度无相关支出。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计229.30万元,其中：政府采购货物支出152.88万元、政府采购工程支出76.42万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额229.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金305.11万元,占一般公共预算项目支出总额的25.23%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年街区管理及环境维护费”“ 2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”等18个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出305.11万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 通过规范的资金管理和高效的执行，项目各项指标均圆满完成。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映“2024年街区管理及环境维护费”“ 2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”等18个项目绩效自评结果。

　　1.“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目围绕"五星级"综治中心建设目标，严格把控各项成本指标，经济成本、社会成本和生态环境成本控制率均达到100%-80%的预期目标；在产出方面，全额拨付50000元补助经费，资金拨付及时率达到95%，有效提升了综治中心服务质量；项目效益显著，促进了群众家庭收入增长，群众问题处置率达到95%，成功打造了平安和谐的社会环境；群众满意度调查结果显示满意度达到95%，充分体现了项目实施的良好效果。通过规范的资金管理和高效的执行，项目各项指标均圆满完成，为提升基层社会治理水平提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是资金拨付过程中的计算或操作误差，导致最终执行金额与预算金额存在微小差异；二是资金使用过程中的四舍五入或结算方式导致的尾差。下一步改进措施：一是加强资金拨付和使用的精细化管理，确保每一笔资金的使用都严格按照预算执行；二是优化资金结算流程，减少因计算或操作误差导致的资金偏差；三是建立更加严格的资金使用审核机制，确保资金使用的准确性和完整性。“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　2.“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算40000元全部执行到位，执行率达到100%。在成本指标方面，机械用量达到10辆，保护环境面积19亩，均完成预期目标；在产出指标方面，复垦面积19亩，完成情况良好，项目按时在1年内完成；在效益指标方面，生态效益显著，保护环境面积达到19亩；在满意度指标方面，群众满意度达到7300人，充分体现了项目的实施效果和社会认可度。通过项目的系统实施，各项绩效指标均圆满完成，为城乡建设用地增减挂钩工作提供了有力支持。发现的主要问题及原因：根据项目绩效指标数据，2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金在各项指标上均达到了预期目标，未出现偏离情况。下一步改进措施：一是进一步加强项目前期调研和可行性分析，确保绩效目标的科学性和合理性；二是强化项目过程管理，建立动态监控机制，及时发现并解决潜在问题；三是优化资源配置，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到充分保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力。“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　3.“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照计划推进各项工作，确保了项目的按期完成。在成本控制方面，资金使用率达到95%，人均参与率和生态环境使用率均达到95%，实现了资源的有效利用；在产出方面，村级文化活动参与率达到95%，文化活动内容丰富度达到95%，项目按期完成率达到95%，各项活动均按计划顺利开展；在效益方面，项目促进了村民收入的提升，乡村旅游发展成效显著，环境美化效果良好，各项效益指标均达到95%；在满意度方面，群众满意度达到95%，获得了良好的社会反响。通过项目的实施，全面完成了各项绩效指标，为殷家城乡的文化建设和乡村旅游发展做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：根据项目绩效指标数据，2023年免费开放经费资金在各项指标上均达到了预期目标，未出现偏离情况。下一步改进措施：一是继续保持对项目执行情况的动态监控，确保各项工作按计划推进；二是进一步优化资源配置，提升资金使用效率；三是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，确保项目长期稳定运行。“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　4.“2023年疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.55万元,执行数为2.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用率达到95%，人均参与率达到95%，生态环境使用率达到95%，物资使用率达到95%，人均健康指数达到95%，按期完成率达到95%，增加收入达到95%，发展乡村旅游达到95%，美化环境达到95%，群众满意度达到95%。各项指标均达到或超过预期目标，确保了疫情防控工作的顺利开展和各项工作的正常运转。发现的主要问题及原因：根据项目绩效指标数据，2023年疫情防控资金在各项指标上均达到了预期目标，未出现偏离情况。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用的精细化管理，确保每一笔资金都能发挥最大效益；二是持续优化资源配置，提升项目执行效率；三是加强绩效目标的动态监控，确保各项指标持续达标。“2023年疫情防控资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　5.“2024年村办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40.8万元,执行数为40.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在2024年度顺利完成了村办公经费的拨付和使用工作，全年预算执行率达到100%，确保了各村办公活动的正常开展。在经济成本指标方面，严格控制成本支出，达到了10%的成本控制目标；在数量指标方面，实现了100%的经费拨付到位率；在质量指标方面，确保了资金使用的合规性和有效性；在时效指标方面，按时完成了各项经费拨付工作。项目的社会效益显著，改善了村办公条件，群众满意度达到99%，为基层治理工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中对村办公环境的改善效果评估不够细致，未能全面反映实际改善情况；二是部分村办公设施的使用效率和管理水平有待提升，影响了社会效益的充分发挥。下一步改进措施：一是加强项目实施后的效果评估，建立更加科学、全面的评估体系，确保社会效益指标能够准确反映实际改善情况；二是加强对村办公设施的管理和维护，提升使用效率，确保设施能够长期、稳定地发挥作用；三是定期开展培训和指导，提升村工作人员的管理能力，确保办公设施得到充分利用。“2024年村办公费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　6.“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕街区管理及环境维护工作，项目组系统开展了全年性的环境整治和维护工作。在经济成本指标方面，严格控制项目支出，实际成本控制在预算的10%以内，完全达到预期目标；在数量指标方面，完成了100%的街区环境维护任务，确保了街区环境的整洁有序；在质量指标方面，各项维护工作均达到100%的质量标准，有效提升了街区环境质量；在时效指标方面，所有维护工作均按时完成，时效性达到100%；在生态效益方面，街区环境得到明显改善，生态效益指标完成情况良好；在群众满意度方面，满意度调查结果显示群众满意度达到99%，完全达到预期目标。通过项目的实施，基本实现了各项绩效目标，为街区环境改善和居民生活质量提升做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：一是街区环境维护工作的长期性和复杂性，导致生态效益的提升需要更长时间才能充分显现；二是部分环境维护措施的实施效果可能受到天气、季节等自然因素的影响，导致短期内效益波动。下一步改进措施：一是加强街区环境维护工作的长期规划和科学管理，确保各项措施能够持续有效地改善生态环境；二是优化环境维护工作的技术手段和方法，提高工作效率和效果；三是加强对环境维护工作的监测和评估，及时发现问题并调整工作策略，确保生态效益的持续提升。“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　7.“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用率达到95%，人均参与率达到95%，生态环境使用率达到95%，文化活动参与率达到95%，文化活动丰富度达到95%，按期完成率达到95%，收入增加率达到95%，乡村旅游发展率达到95%，环境美化率达到95%，群众满意度达到95%。各项指标均超额完成预期目标，有效保障了驻村第一书记工作的正常运转，为乡村振兴工作提供了有力支持。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，确保资金使用的规范性和有效性；二是持续优化项目管理流程，提升项目执行效率；三是定期评估项目绩效，及时发现并解决潜在问题，确保项目长期稳定运行。“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　8.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了驻村帮扶工作队的正常运转。通过资金的有效使用，工作队能够顺利开展各项工作，包括走访群众、解决群众困难、发展乡村旅游等。走访群众次数达到95%以上，群众满意度达到95%以上，人居环境舒适度也有所提升。工作队及时完成了各项帮扶工作，有效增加了群众收入，促进了乡村经济发展。项目的实施不仅保障了工作队的基本运转，还提升了群众的生活质量和满意度，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，确保资金使用的规范性和透明度；二是持续优化帮扶工作队的各项工作流程，提升工作效率；三是加强与群众的沟通联系，及时了解并解决群众困难，进一步提升群众满意度。“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　9.“村级互助幸福院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为18万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：项目组严格按照预算安排，投18万元用于村级互助幸福院的日常运营维护，确保了幸福院的正常运转。在资金使用方面，资金使用率达到95%，各项活动参与率均达到95%以上，按期完成了所有计划活动。通过项目实施，有效促进了村民收入增长，带动了乡村旅游发展，美化了乡村环境，村民满意度调查显示满意度达到95%，全面实现了预期目标。项目执行过程中，各项指标均达到或超过预期值，资金使用规范高效，取得了良好的社会效益和经济效益。发现的主要问题及原因：一是资金使用过程中可能存在审批流程较长或资金拨付不及时的情况，影响了资金的使用效率；二是项目执行过程中可能存在部分资金使用计划不够细化，导致资金使用不够精准。下一步改进措施：一是优化资金审批和拨付流程，缩短审批时间，确保资金及时到位；二是加强资金使用计划的制定和执行，细化资金使用方案，确保资金使用更加精准和高效；三是定期对资金使用情况进行跟踪和评估，及时发现并解决资金使用中的问题，确保资金使用率达到预期目标。“村级互助幸福院”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　10.“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.88分。项目全年预算数为40.4万元,执行数为14.37万元,完成预算的35.57%。项目绩效目标完成情况：项目围绕加强村级党的建设和丰富村级文化活动的总体目标，通过开展村干部培训、完善村民自治机制、提升村民满意度等具体措施，取得了阶段性成效。在村干部培训方面，全年完成400人次培训任务，培训工作及时完成；在村民自治机制建设方面，通过项目实施进一步完善了村民自治机制；在村民满意度方面，满意度达到95%，实现了预期目标。但在资金执行方面存在不足，全年预算执行率仅为35.57%，影响了部分活动的深入开展。总体来看，项目在质量指标和满意度指标方面完成较好，但在资金使用效率方面有待提高。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用计划不够合理，导致资金调配不及时，影响了项目进度；二是项目实施过程中可能存在资金使用审批流程繁琐，导致资金拨付滞后；三是项目前期准备工作不足，未能及时启动相关活动，影响了资金的有效使用。下一步改进措施：一是优化资金使用计划，合理安排资金拨付时间，确保项目按计划推进；二是简化资金审批流程，提高资金拨付效率，确保资金及时到位；三是加强项目前期准备工作，提前规划活动内容，确保项目能够及时启动并有效使用资金。“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　11.“道路维修及办公设施维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.39万元,执行数为26.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算执行率达到100%，确保了资金的有效利用。在道路维修方面，完成95%的维修任务，保证了道路的正常使用；在办公设施维护方面，各项指标均达到或超过预期目标，包括资金使用率、人均参与率、生产环境使用率等均达到95%以上。项目还促进了当地经济发展，增加了收入，发展了乡村旅游，美化了环境，群众满意度达到95%。通过项目的实施，各项绩效指标均圆满完成，为当地居民提供了良好的道路条件和办公环境。发现的主要问题及原因：未发现明显偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是进一步加强项目前期调研，确保绩效目标设定的科学性和合理性；二是优化资源配置，确保关键环节得到有效保障；三是加强团队协作与能力建设，提升项目执行效率。“道路维修及办公设施维护”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　12.“基层政权建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77.68万元,执行数为77.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过系统实施基层政权建设各项工作，全面完成了预期目标。在资源投入方面，经济成本、社会成本和生态成本三项指标均达到90%的完成率；在项目产出方面，按时完成1个基层政权建设项目，服务质量提升达到95%，项目按期完成率95%；在效益方面，有效助推了区域经济发展（完成率95%），宣传了本地文化（完成率95%），美化了环境（完成率95%）；最终群众满意度达到95%。项目资金执行率100%，各项指标均超额完成，显著提升了基层政权的服务能力和群众满意度。发现的主要问题及原因：未发现明显偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是进一步加强项目前期调研和可行性分析，确保绩效目标设定的科学性和合理性；二是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；三是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。“基层政权建设”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　13.“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算资金20000元全部执行到位，执行率达100%。在成本控制方面，经济成本控制率、社会成本控制率和生态环境成本控制率均达到100%，有效控制了各项成本支出；在产出方面，发放金额准确率达到100%，发放金额及时性达到100%，确保了补助资金的精准及时发放；在效益方面，项目显著提高了个人收入，满意度调查显示协管人员满意度达到95%，同时促进了本职工作的开展和环境美化，各项效益指标均达到或超过预期目标。通过项目实施，有效支持了农村交管工作的顺利开展，提升了基层交通管理水平。发现的主要问题及原因：未发现明显偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是继续保持高效的资金管理和使用，确保资金使用的精准性和及时性；二是进一步优化项目管理流程，提升工作效率；三是持续关注项目效益的长期影响，确保项目目标的可持续性。“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　14.“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年资金使用率达到100%，有效保障了各项活动的顺利开展。全年共组织文体活动4次，达到了预期目标，丰富了群众文化生活；在成本控制方面，运行成本控制在100%-80%范围内，实现了经济高效运行；群众参与度保持在较高水平，达到100%-80%的预期标准；通过项目实施，群众对公共文化服务的满意度达到95%，实现了预期目标。项目整体实施效果良好，各项指标基本完成，为提升当地公共文化服务水平做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：是群众参与度提升的宣传力度不足，未能有效激发群众参与热情；二是运行成本控制措施不够细化，导致成本节约效果未达最优。下一步改进措施：一是加大宣传力度，通过多种渠道广泛宣传文体活动，提高群众知晓率和参与度；二是细化成本控制措施，优化资源配置，降低运行成本，确保成本控制达到预期目标；三是加强绩效目标设定时的科学性和合理性，确保目标既具有挑战性又可实现。“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　15.“土地增减挂奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.89万元,执行数为0.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用率达到95%，人均参与率达到95%，生态环境使用率达到95%，文化活动参与率达到95%，文化活动丰富度达到95%，项目按期完成率达到95%，经济效益指标达到95%，乡村旅游发展指标达到95%，环境美化指标达到95%，群众满意度达到95%。各项指标均超额完成预期目标，确保了土地增减挂奖补资金项目的顺利实施，有效促进了当地经济发展和生态环境改善。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，资金执行率也达到100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目在成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标方面均表现良好。下一步改进措施：一是继续优化资金使用效率，确保每一笔资金都能发挥最大效益；二是加强项目执行过程中的监督和管理，确保各项指标持续达标；三是进一步提升群众满意度，通过更多样化的文化活动和服务，满足群众需求。“土地增减挂奖补资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　16.“项目资金及业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府严格按照预算执行，确保了单位各项工作的正常运转。通过合理分配和使用项目资金，有效降低了经济成本、社会成本和生态成本，各项成本指标均达到或超过预期目标。在产出方面，数量指标、质量指标和时效指标均达到95%以上，确保了各项工作的高效完成。在效益方面，经济效益、社会效益和生态效益均有显著提高，服务对象满意度达到95%，全面实现了项目的预期目标，为单位的正常运转提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，资金执行率也达到100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目在成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标方面均表现良好。下一步改进措施：一是继续保持对项目执行情况的严格监控，确保资金使用和任务推进的持续高效；二是定期评估绩效目标的合理性和可操作性，根据实际情况适时调整优化；三是加强与其他相关部门的沟通协作，进一步提升项目执行的整体效率和效果。“项目资金及业务经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　17.“业务经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.92万元,执行数为40.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府严格按照预算执行，确保了业务经费的合理使用和高效运转。项目资金全部用于业务经费补助，执行率达到100%，各项绩效指标均圆满完成。在经济成本、社会成本和生态成本方面，项目均实现了预期目标，成本控制得当；在产出指标方面，数量指标、道路维护质量指标和时效指标均达到或超过预期标准，道路维护质量达到90%，时效指标完成率为100%；在效益指标方面，经济效益、社会效益和生态效益均得到有效提升；群众满意度达到98%，充分体现了服务对象的认可。通过项目的实施，有效保障了各项业务的顺利开展，为乡镇经济社会发展提供了有力支持。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，资金执行率也达到100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目在成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标方面均表现良好。下一步改进措施：由于项目绩效目标全部达成，因此无需分析偏离绩效目标的原因及提出改进措施。“业务经费补助”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　18.“殷家城乡水毁道路维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，针对因强暴雨导致的水毁道路问题，项目组严格按照预算执行，投入15万元资金用于道路维修工作。项目成功完成了4.2公里水毁道路的维修任务，维修质量达到80%以上标准，工程在7天内按期完成。通过项目实施，有效解决了70户群众的出行问题，群众对工程的满意度达到95%。项目资金使用严格控制在预算范围内，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为当地群众提供了安全便捷的交通条件。发现的主要问题及原因：一是极端天气频发，超出常规维修能力的应对范围；二是应急维修设备和人力储备不足，无法在短时间内完成全部水毁道路的维修；三是缺乏针对极端天气的应急预案和快速响应机制。下一步改进措施：一是加强应急维修设备和人力储备，提升应对极端天气的能力；二是制定针对极端天气的应急预案和快速响应机制，确保在灾害发生后能够迅速组织力量进行维修；三是加强与上级部门的沟通协调，争取更多资源和支持，确保水毁道路能够及时修复，保障群众出行安全。“殷家城乡水毁道路维修”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。殷家城乡人民政府2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。殷家城乡人民政府对2024年部门整体支出绩效自评结果为97.94，项目评级为优，自评结果为优秀。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：殷家城乡人民政府2024决算公开表.xlsx 

                 开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府部门整体支出绩效自评表.xlsx

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