开云足彩app下载官网人民政府

　　目 录

　　第一部分?部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分?2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分?2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十三、预算绩效情况说明

　　第四部分?名词解释

　　2020年度开云足彩app下载官网应急管理局部门决算

　　第一部分?部门概括

　　一、部门职责

　　（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定对县综合性消防救援队伍实行双重管理。指导社会应急救援力量建设。

　　（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责全县救灾款物管理、分配并监督使用。

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府及功能区（工业集中区、旅游开发景区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责综合监督管理工矿商贸行业中央、省、市驻县企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。

　　（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（十七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他工作任务。

　　（十八）职能转变。应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。四是深入推进简政放权。

　　二、机构设置

　　（1）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网应急管理局属于行政单位，设11个股室,人员编制14名，其中：行政编制13名，工勤编制1名。设局长1名、副局长2名。

　　（2）参照公务员法管理事业单位

　　参照公务员法管理事业单位1个,为开云足彩app下载官网安全生产执法大队，有编制6名，人员9名，其中5人为参照管理，4人为事业非在编。

　　（3）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位1个,为开云足彩app下载官网防汛抗旱指挥部办公室，有编制6名，人员7名，1人为非在编。

　　第二部分?2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　2020年度部门决算包括局机关和所属事业单位决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年收入为1970.61万元，支出为1981.87万元。与2019年相比，收入增加1534.78万元,增长了352.15%，支出增加1644.23万元，增长了386.98%， 主要原因是新增了2019-2020年度冬春生活补助资金、自然灾害救助资金、农房保险补助资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1970.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1970.61万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1981.87万元，其中：基本支出516.22万元，占26.05%；项目支出1465.65万元，占73.95%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入为1970.61万元，支出为1981.87万元。与2019年相比，收入增加1534.78万元,增长了352.15%，支出增加1644.23万元，增长了386.98%， 主要原因是新增了2019-2020年度冬春生活补助资金、自然灾害救助资金、农房保险补助资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1981.87万元，较支出增加1644.23万元，增长了386.98%。主要原因是新增了新增了2019-2020年度冬春生活补助资金、自然灾害救助资金、农房保险补助资金专项。

　　主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为265.16万元，支出决算为85.86万元，完成年初预算的32.38%,。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为21.67万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的1.3%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调入社保。

　　3．卫生健康支出年初预算数为5.75万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的139.84%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为15.21万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的124.06%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5162.20万元。其中：人员经费330.80万元，较上年决算数206.93万元增加123.87万元，增长59.86%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费185.42万元，较上年决算数90.58万元增加94.84万元，下降104.7%，主要原因是采购办公设备、办公家具购置费20万元（镇财行【2020】213号）。隐患排查治理专项经费30万元（镇财行【2020】1号）。

　　公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2020年度“三公”经费支出公务接待费3.01万元，公务用车运行费3.35万元，分别比上年3.5万元、3.6万元、减少了0.49万元，0.1万元，减少14.04%、6.94%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的55.83%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的55.83%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是原因为随着机构改革的稳步推进，新的应急体制逐步规范，安全生产、防灾减灾、应急救援大的应急体系逐渐形成，上级检查督查增多而产生的公务接待费，但我们在公务接待过程中，严重控制陪餐人数、严格落实一次接待，同城没有接待，也未产生住宿费用。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2020年度本部门因公出国（境）为0；公务用车购置0辆；国内公务接待20批次275人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出185.42万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。较上年决算数90.58万元增加94.84万元，增长104.7%，主要原因是采购消防车和办公设备、办公家具。

　　其中：本年度会议费支出1.67万元，较上年决算数1.3万元，增加了0.37万元，增加28.46%，原因为随着机构改革的稳步推进，新的应急体制逐步规范，安全生产、防灾减灾、应急救援大的应急体系逐渐形成，会议增多。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计95.81万元，采购消防车一辆75.81万元和办公设备、办公家具20万元，全为政府采购货物支出，十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套、辆），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1264万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1571万元，执行数1264万元，完成预算的80.45%。从评价情况来看：积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。12月31日前完成了项目的实施，为我县困难群众提供了必要的生活保障。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我单位整体支出绩效目标实现良好，到位。

　　第四部分?名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-开云足彩app下载官网应急管理局2020年度部门决算公开表　  

202109260934382263.xls