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　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定对县综合性消防救援队伍实行双重管理。指导社会应急救援力量建设。

　　（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责全县救灾款物管理、分配并监督使用。

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府及功能区（工业集中区、旅游开发景区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责综合监督管理工矿商贸行业中央、省、市驻县企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。

　　（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（十七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他工作任务。

　　（十八）职能转变。应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。四是深入推进简政放权。

　　二、机构设置

　　（1）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网应急管理局属于行政单位，设11个股室,其中：行政编制12名，工勤编制1名。设局长1名、副局长2名，和去年相比，无变化。

　　（2）参照公务员法管理事业单位

　　参照公务员法管理事业单位1个,为开云足彩app下载官网应急综合执法大队，有事业编制9名，执法大队副队长1名，和去年相比，无变化。

　　（3）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位2个,为开云足彩app下载官网防汛抗旱指挥部办公室和开云足彩app下载官网防震减灾中心，分别为编制6名、3名，副主任各1名，和去年相比，今年新增开云足彩app下载官网防震减灾中心，为新成立事业单位。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件1）

　　二、收入决算表（见附件1）

　　三、支出决算表（见附件1）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我局没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我局没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为3539.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加1279.8万元,增长56.63%,分别为人员工资3185125.64元，公用经费901800.50元，项目资金31309802.00元，较2021年的人员工资3492963.92元，公用经费1170467.22元，项目资金17562923元，减少307838.28元，减少268666.72元，增加13746874元，增长了9.67%，减少22.95%和增长78%。原因为大力压减一般性支出，公用经费大幅度降低，自然灾害救灾补助（重建和维修）资金增加。我单位的收入总计全为收入合计，无使用非财政拨款结余、年初结转和结余；支出总计为本年支出合计，无结余分配、年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计3539.67万元,其中：财政拨款收入3539.67万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3539.67万元,其中：基本支出408.69万元,占11.55%；项目支出3130.98万元,占88.45%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为3539.67万元。与上年相比,各增加1299.79万元,增长56.63%。分别为人员工资318.51万元，公用经费90.18万元，项目资金3130.98万元，较2021年的人员工资349.30万元，公用经费117.05万元，项目资金1756.29万元，减少30.78万元，26.87万元，增加1374.6万元，增长了9.67%，减少22.95%和增长78%。原因为大力压减一般性支出，公用经费大幅度降低，自然灾害救灾补助（重建和维修）资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3539.67万元,较上年决算数增加1299.79万元,增长58.03%。分别为人员工资318.51万元，公用经费90.18万元，项目资金3130.98万元，较2021年的人员工资349.30万元，公用经费117.05万元，项目资金1756.29万元，减少30.78万元，26.87万元，增加1374.6万元，增长了9.67%，减少22.95%和增长78%。原因为大力压减一般性支出，公用经费大幅度降低，自然灾害救灾补助（重建和维修）资金增加。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为1.56万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的126.72%,决算数大于预算数的原因为退休人员工资增加。

　　9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因为年初未预 财政对职工基本医疗保险基金的补助，但财政年底拨付了对职工基本医疗保险基金的补助。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为年初未预算驻村人员工作经费，但财政实际拨付了我局三人驻村工作经费，标准为0.228元/月/人*12月*3人=8.21万元。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为400.25万元,支出决算为3527.96万元,完成年初预算的881.43%,决算数大于预算数的原因为大力压减一般性支出，公用经费大幅度降低，自然灾害救灾补助（重建和维修）资金增加。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出408.69万元。其中：人员经费318.51万元,较上年决算数减少30.89万元,下降8.84%,原因为年内有两名退休人员，一名死亡人员，即人员减少3人。人员经费用途为在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金。

　　公用经费90.18万元,较上年决算数减少28.01万元,下降23.7%,主要原因为：一是本年度采购较少；二是大力压减一般性（差旅、办公、印刷、水电、公务用车运行维护费等）支出，公用经费大幅度降低。公用经费用途主要包括差旅费、印刷费、办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出90.18万元,机关运行经费主要有取暖费5.17万元，电费4.88万元，水费1.44万元，印刷费13.77万元，邮电费4.99万元，维修费8.88万元， 会议费3.5万元，接待费2.58万元，劳务费2.61万元，培训费2.4万元，其他交通费1.55万元，办公费9.16万元，差旅费16.78万元。机关运行经费较上年决算数减少28.01万元,下降23.7%,大力压减一般性（差旅、办公、印刷、水电、公务用车运行维护费等）支出，公用经费大幅度降低。

　　本年度会议费支出3.50万元,较上年决算数减少0.05万元,下降1.41%,本年度培训费支出2.40万元,较上年决算数减少0.44万元,下降15.49%,主要原因为严格落实中央八项规定精神，压减成本。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计34.78万元,其中：政府采购货物支出34.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,应急保障车辆主要用于应急救援、执法执勤，特种专业技术用车为消防车辆，用于消防救援，车辆燃油维修及日常管理等由县消防队实施，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.76万元,支出决算为5.76万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.24万元,下降4.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.08万元,支出决算为3.08万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.09万元,下降2.84%,主要原因为严格落实中央八项规定精神，压减成本。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　公务用车运行维护费全年预算数为3.08万元,支出决算为3.08万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.09万元,下降2.84%,主要原因为严格落实中央八项规定精神，压减成本。

　　3.公务接待费全年预算数为2.68万元,支出决算为2.68万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.15万元,下降5.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待28批次184人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表（本级）（见附件2）

　　2022年度县级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表（本级）（见附件2）

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金3130.98万元,占一般公共预算项目支出总额的90.14%。组织对自然灾害救灾补助、农房补贴、应急救援停机坪建设等等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3130.98万元,没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　自评表1：2022年开云足彩app下载官网应急救援直升机临时起降点建设项目（见附件2）

　　自评表2：2022年度农村农房保险县级财政资金补助（见附件2）

　　自评表3：2021年农村住房保险市级财政保费补贴（见附件2）

　　自评表4：2022年中央自然灾害救灾资金（防汛应急补助）（见附件2）

　　自评表5：2022年市级自然灾害救灾补助（见附件2）

　　自评表6：2022年省级自然灾害救灾补助（2021年指标）（见附件2）

　　自评表7：2021年中央自然灾害救灾补助（洪涝灾害）（见附件2）

　　自评表8：2021-2022年度自然灾害救灾资金（冬春生活补助）（见附件2）

　　我部门在2022年度部门决算中反映自然灾害救灾补助、农房补贴、应急救援停机坪建设等8个项目绩效自评结果。均在90分以上。项目全年预算数为3130.98万元,执行数为3130.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体支出绩效目标实现良好，到位；二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标；三是加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。12月31日前全部完成了项目的实施。

　　2、发现的主要问题及原因

　　一是由于我县财政极度紧张，财政资金拨付进度缓慢，自然灾害救助补助资金尤为严重；二是灾后重建、维修项目工程进度缓慢，导致自然灾害救助补助资金拨付迟缓；下一步改进措施：加大力度督促、跟踪灾后重建维修项目进度，确保在上级部门要求的时限内完成资金拨付。

　　(三)部门绩效评价结果

　　我单位整体支出绩效目标实现良好，到位。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：开云足彩app下载官网应急管理局2022年决算公开表.xlsx

f附件2：开云足彩app下载官网应急管理局2022年绩效自评表.xls