开云足彩app下载官网人民政府

2024年度

开云足彩app下载官网应急管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况 

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定对县综合性消防救援队伍实行双重管理。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责全县救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府及功能区（工业集中区、旅游开发景区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责综合监督管理工矿商贸行业中央、省、市驻县企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他工作任务。

（十八）职能转变。应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。四是深入推进简政放权。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网应急管理局属于行政单位，设11个股室,其中：行政编制12名，工勤编制1名。设局长1名、副局长2名。

（2）参照公务员法管理事业单位

参照公务员法管理事业单位1个,为开云足彩app下载官网应急综合执法大队，有事业编制9名，执法大队副队长1名。

（3）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位2个,为开云足彩app下载官网防汛抗旱指挥部办公室和开云足彩app下载官网防震减灾中心，分别为编制6名、3名，副主任、主任各1名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我局没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我局没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为717.23万元，与上年度的4400.39

万元相比,收、支总计各减少3683万元,降低513.5%,主要原因是自然灾害救助资金的大幅度减少。我单位无使用非财政拨款结余、年初结转和结余；支出总计为本年支出合计，无结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计717.23万元,其中：财政拨款收入717.23万元,占收入的100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计717.23万元,其中：基本支出518.15万元,占72.24%；项目支出199.08万元,占27.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为717.23万元。与上年相比,各减少3683万元,降低513.5%；主要原因为上年度有2022-2023、2023-2024年度冬春补资金，而2024年度决算中无冬春补这部分支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支717.23万元,较上年决算数减少3683万元,降低513.52%。2024年支出为717.23万元，较2023年支出4400.39元减少3683万元,降低513.52%。分别为人员工资478.49万元，公用经费39.66万元，项目资金199.08万元，较2023年的人员工资443.06万元，公用经费25.73万元，项目资金3862.19万元，增加了124.52万元、减少了55.48万元、3663.11万元，增长率8%、54.14%、-307.4%。原因为：一是人员工资中有正常晋升和调标，人员工资增加；二是本年度有应急管理执法服装的采购和新建应急指挥部时办公电脑和家具的采购，但一般性（差旅、办公、印刷、水电、公务用车运行维护费等）支出，公用经费大幅度降低。公用经费用途主要包括差旅费、印刷费、办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费；三是主要原因为上年度有2022-2023、2023-2024年度冬春补资金，而2024年度决算中无冬春补这部分支出，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出717.23万元，主要有：社会保障和就业支出45.09万元,占6.29%；卫生健康支出21.22万元,占2.96%；农林水支出7.45万元,占1.04%；住房保障支出31.89万元,占4.45%；灾害防治及应急管理支出611.57万元,占85.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.15万元,支出决算为717.23万元,完成年初预算的119.11%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为44.46万元,支出决算为45.09万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的原因为年内有两人退休。

2、卫生健康支出年初预算数为18.32万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的115.83%,决算数大于预算数的主要原因是年初人员增加2名，且为一级主科和四级调研员，工资较高，这部分支出增加。

3、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的745%,决算数大于预算数的原因是驻村人员工作经费年度无预算。

4．住房保障支出年初预算数为31.4万元,支出决算31.89万元,完成年初预算的101.56%,决算数大于预算数的原因为年初人员增加2名，且为一级主科和四级调研员，工资较高，这部分支出增加。

5、灾害防治及应急管理支出年初预算数为484.98万元,支出决算为611.57万元,完成年初预算的128.11%,决算数大于预算数的主要原因是市级住房补贴未预算、部分中央自然灾害救灾救助资金未预算。                                                                                                                                                                                                                                                  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出518.15万元。其中：人员经费478.49万元较上年决算数443.06增加35.43万元,增长8%,主要原因为人员工资中有正常晋升和调标，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费39.66万元较上年决算数25.73万元增加13.93万元,增加54.14%,主要原因为本年度有应急管理执法服装的采购和新建应急指挥部时的办公电脑和家具的采购，但一般性（差旅、办公、印刷、水电、公务用车运行维护费等）支出大幅度降低。公用经费用途主要包括差旅费、印刷费、办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待 0 批次，0人次，其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.66万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费。机关运行经费较上年决算数25.73增加13.93万元,增长54.14%,主要原因为本年度有应急管理执法服装的采购和新建应急指挥部时，办公电脑和家具的采购；但一般性（差旅、办公、印刷、水电、公务用车运行维护费等）支出大幅度降低。公用经费用途主要包括差旅费、印刷费、办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费是大力压减的。即落实过紧日子政策，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出增加减少，信息系统运行维护支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年持平,主要原因是精简会议，无会议费支出，本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100%,落实中央八项规定和落实过紧日子原则。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、用于应急指挥，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆（消防用车，在消防大队）,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金199.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出119.08万元,从评价情况来看,资金拨付及时，使用规范。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）、2024年农房保险补贴等8个项目绩效自评结果。

8个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分最低84.66分，最高99.99分。项目全年预算数为119.08万元,执行数为119.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算精细准确，根据既定的目标和任务，及时细化，确保了各项工作任务按期完成。发现的主要问题及原因：一是宣传培训力度有待提高。在开展绩效过程中缺乏经验，操作细则和工作方法不好，工作进度缓慢；二是绩效评估工作有待加强。由于单位平时事务繁忙，未能及时并专门开展评估。下一步改进措施：一是提高思想认识。进一步提高对开展预算绩效管理工作重要性认识，强化支出责任和效率意识，不断增强绩效管理的针对性和有效性。切实发挥绩效管理主体作用，组织、指导和督促各预算单位开展绩效管理工作。二是加大业务培训。树立科学的预算绩效管理理念，充分认清预算绩效管理对全面深化财税体制改革的重要性，加强对业务人员绩效政策、业务培训，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识，培养正确的预算绩效管理意识。三是加强跟踪监控。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，以合理、完善的预算为基础,以多项配套措施为依托,采取内部控制与外部控制相结合的多种监督管理手段,对预算执行实行全方位、全过程的控制。结合各自职能特点和工作实际，制定本单位绩效管理工作方案，抓好绩效目标源头管理、加强绩效运行跟踪监控监督作用。

8个项目总体绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

         一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

       三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

       五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

        六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

         十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行  维护费以及其他费用。

          十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  附件1：开云足彩app下载官网应急管理局2024年度部门决算公开表.xlsx

 附件2：开云足彩app下载官网应急管理局2024年度部门整体绩效自评表.xlsx

 附件3：开云足彩app下载官网应急管理局2024年度项目绩效自评表.xlsx

 附件4：开云足彩app下载官网应急管理局2024年度整体支出绩效自评报告.pdf

 附件5：开云足彩app下载官网应急管理局2024年度项目支出绩效评价报告doc