开云足彩app下载官网人民政府

　　一、基本情况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家有关建设行政管理的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的实施方案和意见，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

　　2、贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准和省地区建设项目经济参数，建设标准、投资估算指标、建设工程定额，建设用地指标和工程造价管理制度。

　　3、负责全县工程实施阶段的综合管理工作，包括，初步设计审查，概算审核、施工图审查、开工报告审批；负责工程招标投标和有形建设市场管理，组织建设项目的竣工验收和房屋工程、城市基础设施竣工验收备案工作；负责危房和报废房屋的认定，参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。

　　4、负责全县建筑活动；组织建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作；规范建筑市场，监督建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；负责县外进入县内勘察、设计、施工、监理企业的管理工作；参与重大工程事故的调查处理；拟定勘察、设计施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督指导；负责全县建筑施工企业、钢门窗厂和砼预制件厂的资质年检初审工作；组织协调建设企业参与县外工程承包、建筑劳务合作。

　　5、负责城市和村镇建设；负责城市供水节水、燃气热力、市政建设、垃圾与污水处理、城市雕塑工作；负责城市规划区内地下水的开发利用与保护；负责指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计与施工；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和镇容镇貌与绿化工作。

　　6、负责本系统干部职工考核培训、晋升等级、工资福利等工作；负责行业职工队伍培训和技术引进、推广工作，负责建设行业精神文明建设工作。

　　7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　本单位属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度,核定编制61个，行政编制14个，机关工勤1个，事业编制46个。下属二级单位5个，分别是：开云足彩app下载官网城乡规划局，开云足彩app下载官网房地产管理局，开云足彩app下载官网建设工程安全质量监督站，开云足彩app下载官网县城集中供热管理办公室，开云足彩app下载官网城建监察队。2018年在职工作人员108人。

　　(三）决算单位构成

　　开云足彩app下载官网住房和城乡建设局决算包括：县住建局本级决算、县城乡规划局本级决算和县房地产管理局本级决算。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2018年度收入总计14401.59万元，支出14366.28万元。其中：县住建局收入总计12966.26万元，支出总计12942.06万元。与2017年决算数相比，收入增加159.26万元、增加1.2%，支出增加129.56万元、增加1.01%，主要原因是：基础设施建设等项目的投入增加。

　　县规划局收入总计313.55万元，支出总计313.55万元。与2017年决算数相比，收入减少468.21万元、下降60%，支出减少468.21万元、下降60%，主要原因是：征地拆迁补偿项目支出减少。

　　县房管局收入总计1121.78万元，支出总计 1110.68万元。与2017年决算数相比，收入增加424.67万元、增长60.92%，支出增加424.67万元、增长60.92%，主要原因是：住房保障支出增加。

　　本单位2018年度年末结转和结余35.31万元，其中：县住建局结转和结余24.2万元，较上年增加24.2万元，主要原因是项目未完工资金结余。县房管局结转和结余11.11万元，较上年增加3.88万元，主要原因是城镇低收入住房保障家庭租赁补贴专项资金结余。

　　（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1021.98万元。其中：县住建局一般公共财政拨款基本支出541.26万元；人员经费488.95万元， 较上年减少38.24万元，主要原因是调出及退休人员增加。公用经费52.31万元，较上年减少56.92万元，主要原因是本单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。县规划局一般公共财政拨款基本支出313.55万元；人员经费189.39万元， 较上年增加34.25万元，主要原因是人员工资及津补贴增加。公用经费124.16万元，较上年增加35.36万元，主要原因是业务费支出增加。县房管局一般公共财政拨款基本支出167.17万元；人员经费153.10万元，较上年减少4.94万元，主要原因是退休人员工资转入社保局发放。公用经费14.08万元，较上年减少82.92万元，主要原因是本单位大力压减办公设备购置及“三公经费”支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2018 年度本单位“三公”经费支出共计1.09万元。其中：县住建局0.89万元，较年初预算数减少3.13万元，较上年支出数减少3.13万元。县规划局0.20万元，较上年减少2.46万元，县房管局0万元，较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少1.66万元，主要原因是公车改革后车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2018 年度本单位因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费 1.09万元，主要用于上级部门检查工作的接待支出，较上年支出数减少7.25万元，主要原因是本单位大力压减“三公经费”。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2018 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待131人次。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2018年本单位机关运行经费支出191.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修维护费、取暖费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较2017年减少104.48万元，下降64.67%，主要原因是本单位大力压减公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备及专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2018年本单位政府采购支出总额3736.46万元，其中：政府采购货物支出 3228.79万元、政府采购工程支出321.99万元、政府采购服务支出185.68万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目1个，资金6532.25万元，占2018年度一般公共预算项目支出50.47%。

　　（五）政府性基金财政拨款情况说明

　　本单位2018年度政府性基金收入合计6001.96万元。其中县住建局5699.22万元，较上年决算数增加3792.73万元，增加198.94%。主要原因：基础设施建设等项目的投入。县房管局302.74万元，较上年决算数增加102.74万元，增加51.37%。主要原因：部分廉租住房工程质量保修期已到，支付了质量保证金。

　　本单位2018年度政府性基金支出合计6001.96万元。其中：县住建局5699.22万元，较上年决算数增加3787.23万元，增加198.08%。主要原因：基础设施建设等项目的投入。县房管局302.74万元，较上年决算数增加102.74万元，增加51.37%。主要原因：部分廉租住房工程质量保修期已到，支付了质量保证金。

　　五、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2018年部门决算公开汇总表.xls