开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分部门概括

　　一、部门职责

　　我单位前身是1993年成立的开云足彩app下载官网城镇住房制度改革办公室；2005年机构调整时，将住房公积金业务上划市住房公积金管理中心，组建开云足彩app下载官网房地产管理办公室（挂开云足彩app下载官网房地产交易所、开云足彩app下载官网城镇住房制度改革办公室牌子）；2009年县编委发文更名为开云足彩app下载官网房地产管理局，2020年机构改革时更名为开云足彩app下载官网房产服务中心，为正科级公益一类事业单位，隶属开云足彩app下载官网住房和城乡建设局管理。主要职责如下：

　　(1)贯彻落实国家、省、市、县有关房产发展的相关法律、法规和政策，参与拟订全县房产发展规划计划。

　　(2) 承担全县房产行业统计和房产市场监测分析及信息预警预报工作。

　　(3)承担全县商品房面积和楼盘表管理、房屋测绘成果备案、房产交易信息查询工作。

　　(4)承担全县各类房屋的买类、抵押、继承、分割、转让等交易工作；承担商品房买卖合同网签备案及注销、房屋租赁备案、二手房交易资金管理等工作。

　　案、二手房交易资金管理等工作。

　　(5)承担全县房产评估、经纪、咨询等房产中介机构管理及从业人员资格确认等服务工作。

　　(6)承担全县房产开发、房屋交易、个人住房信息、中介企业诚信体系及公租房信息系统的建设、维护工作。

　　(7)参与全县棚户区改造管理工作，承担县级保障性住房的建设、收购、分配和销售，办理全县房改档案和房改资金的缴存、提取、核算、使用等工作。

　　(8)承担全县住房租赁市场管理及公共租赁住房的承租资格确认、租金收缴、维修等工作。

　　(9)承担全县物业服务监督指导工作，参与制定全县物业管理相关政策措施和服务标准。

　　(10)完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　我局下设4个股室，分别为人秘股、房产服务股、物业指导股、交易市场股。现有正式编制9名，实有工作人员21名，其中：参公人员7人，事业管理10人，工人4人。

　　第二部分?2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　2020年度部门决算包括开云足彩app下载官网房产服务中心本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计19430.53万元，支出总计19430.53万元。与2019年决算数29672.25万元相比，收入减少10241.72万元，减少34.51%，支出减少10241.72 万元，减少34.51%，主要原因是： 本年度代付全县棚户区改造资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计19430.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.43万元，年初结转和结余18697.10万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计19429.68万元，其中：基本支出219.7万元，占1.13%；项目支出19209.98万元，占98.87%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计19430.53万元，较上年决算数29,661.15万元减少10230.62万元，减少34.49%。主要原因：棚户区改造专项债券贷款减少。

　　本单位2020年度财政拨款支出合计19430.53万元，较上年决算数29672.25万元减少10241.72万元，减少34.52%。主要原因：棚户区改造支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出771.91万元，较上年决算数393.64万元增加377.43万元，增加95.88%，主要原因：保障性安居工程支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出219.7万元。其中：人员经费196.24万元， 较上年216.36万元减少20.12万元，主要原因是退休人员工资转入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费23.46万元，较上年9.52增加13.94万元，主要原因是增加了办公设备购置，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2020 年度本单位“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数0.41万元减少0.3万元，较上年2.25万元减少2.14万元，主要原因是审计接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1、2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。

　　2、公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年支出数（增加）减少0万元。

　　3、公务接待费0.11万元，较上年支出数2.25万元减少2.14万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待2批次13人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出23.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年9.52万元增加13.94万元，增加 146%，主要原因是增加办公设备购置。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额150.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出150.04万元、政府采购服务支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本单位2020年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数29240.13减少29240.13万元，减少100%。主要原因：代付全县棚户区改造资金减少。

　　本单位2020年度政府性基金支出合计18658.61万元，较上年决算数增加8077.1万元，增长76.33%。主要原因：政府性基金投入项目增加。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门廉租住房租赁补贴开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金62万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数62万元，执行数62万元，完成预算的100%。从评价情况来看：完成了财政法规、政策执行等检查工作，发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促细化年度预算，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网房产服务中心2020年决算公开附表.XLS