开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关建设行政管理的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的实施方案和意见，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

　　2、贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准和省地区建设项目经济参数，建设标准、投资估算指标、建设工程定额，建设用地指标和工程造价管理制度。

　　3、负责全县工程实施阶段的综合管理工作，包括，初步设计审查，概算审核、施工图审查、开工报告审批；负责工程招标投标和有形建设市场管理，组织建设项目的竣工验收和房屋工程、城市基础设施竣工验收备案工作；负责危房和报废房屋的认定，参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。

　　4、负责全县建筑活动；组织建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作；规范建筑市场，监督建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；负责县外进入县内勘察、设计、施工、监理企业的管理工作；参与重大工程事故的调查处理；拟定勘察、设计施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督指导；负责全县建筑施工企业、钢门窗厂和砼预制件厂的资质年检初审工作；组织协调建设企业参与县外工程承包、建筑劳务合作。

　　5、负责城市和村镇建设；负责城市供水节水、燃气热力、市政建设、垃圾与污水处理、城市雕塑工作；负责城市规划区内地下水的开发利用与保护；负责指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计与施工；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和镇容镇貌与绿化工作。

　　6、负责本系统干部职工考核培训、晋升等级、工资福利等工作；负责行业职工队伍培训和技术引进、推广工作，负责建设行业精神文明建设工作。

　　7、承办县委、县政府和上级业务主管理部门交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　机关内设机构

　　本单位属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度,核定编制48个，行政编制13个，机关工勤1个，事业编制34个。下属二级单位4个，分别是：开云足彩app下载官网房产服务中心、开云足彩app下载官网建设工程安全质量监督站、开云足彩app下载官网县城集中供热管理办公室、开云足彩app下载官网城建监察队。2021年在职工作人员105人，退休16人，遗属供养5人。

　　第二部分?2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算包括开云足彩app下载官网住建局决算汇总。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入21576.96万元，支出21613.35万元。收入较上年决算数减少10416.98万元、减少32.56%；支出较上年决算数减少28763.49万元、减少57.1%,主要原因是：减少了村内环境治理和棚户区改造项目等。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计21576.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19081.63万元，政府性基金预算财政拨款收入2495.33万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计21613.35万元，其中：基本支出1176.73万元，占5.44%；项目支出20436.62万元，占 94.56%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度19081.63万元，支出19118.02万元。收入较上年决算数减少12912.31万元、减少40.36%；支出较上年决算数减少31258.82万元、减少62.05%，主要原因是：减少了村内环境治理和棚户区改造项目等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出19118.02万元，其中：基本支出1176.73万元，项目支出17941.28万元。较上年决算数减少9915.34万元，减少34.15%，原因是减少了村内环境治理和棚户区改造项目等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.73万元。其中：人员经费1052.33万元，较上年决算数减少106.58万元，减少11.27%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费124.4万元，较上年决算数减少15.78万元，减少11.27%，主要原因是压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2021年度单位“三公”经费支出共计1.34万元，较年初预算数增加1.34万元，较上年支出数减少0.28万元。主要原因缩减接待费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是公车改革后单位无公务车。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为1.34万元，主要原因是省、市督查频繁，产生接待费。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待21批次215人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出124.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少15.78万元，减少11.27%，主要原因是压缩经费支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计2511.16万元，其中：政府采购货物支出1875.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出635.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本单位2021年度政府性基金收入合计2495.33万元，较上年决算数减少176.67万元，减少6.61%。主要原因：政府性基金投入项目减少。

　　本单位2021年度政府性基金支出合计2495.33万元，较上年决算数减少18848.15万元，减少88.31%。主要原因：政府性基金投入项目减少。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及农村危房改造1000万元、高庄至祁川道路工程河堤栏板采购512.89万元、城镇低收入家庭保障性住房租金补贴37.45万元，共计1550.34万元，没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　第四部分?名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2021年决算公开汇总表.xls