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                 目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　我单位前身是1993年成立的开云足彩app下载官网城镇住房制度改革办公室；2005年机构调整时，将住房公积金业务上划市住房公积金管理中心，组建开云足彩app下载官网房地产管理办公室（挂开云足彩app下载官网房地产交易所、开云足彩app下载官网城镇住房制度改革办公室牌子）；2009年县编委发文更名为开云足彩app下载官网房地产管理局，2020年机构改革时更名为开云足彩app下载官网房产服务中心，为正科级公益一类事业单位，隶属开云足彩app下载官网住房和城乡建设局管理。主要职责如下：

　　(1)贯彻落实国家、省、市、县有关房产发展的相关法律、法规和政策，参与拟订全县房产发展规划计划。

　　(2) 承担全县房产行业统计和房产市场监测分析及信息预警预报工作。

　　(3)承担全县商品房面积和楼盘表管理、房屋测绘成果备案、房产交易信息查询工作。

　　(4)承担全县各类房屋的买类、抵押、继承、分割、转让等交易工作；承担商品房买卖合同网签备案及注销、房屋租赁备案、二手房交易资金管理等工作。

　　(5)承担全县房产评估、经纪、咨询等房产中介机构管理及从业人员资格确认等服务工作。

　　(6)承担全县房产开发、房屋交易、个人住房信息、中介企业诚信体系及公租房信息系统的建设、维护工作。

　　(7)参与全县棚户区改造管理工作，承担县级保障性住房的建设、收购、分配和销售，办理全县房改档案和房改资金的缴存、提取、核算、使用等工作。

　　(8)承担全县住房租赁市场管理及公共租赁住房的承租资格确认、租金收缴、维修等工作。

　　(9)承担全县物业服务监督指导工作，参与制定全县物业管理相关政策措施和服务标准。

　　(10)完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　我单位下设4个股室，分别为人秘股、房产服务股、物业指导股、交易市场股。现有正式编制8名，实有工作人员20名，其中：参公人员6人，事业管理10人，工人4人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为3652.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少4608.45万元,下降55.79%,主要原因是县财政配套棚户区改造扫尾清零资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计3652.37万元,其中：财政拨款收入3652.37万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3652.37万元,其中：基本支出227.39万元,占6.23%；项目支出3424.97万元,占93.77%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为3652.37万元。与上年相比,各减少4608.45万元,下降55.79%。主要原因是县财政配套棚户区改造扫尾清零资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3652.37万元,较上年决算数减少2113.12万元,下降36.65%。主要原因是财政配套棚户区改造扫尾清零资金减少。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.82万元,主要原因是财政追加补助资金。

　　2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支付驻村人员生活补助。

　　3．住房保障支出年初预算数为213.29万元,支出决算为3642.51万元,完成年初预算的1707.77%,决算数大于预算数的主要原因是支付棚户区改造扫尾清零拆迁补偿资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.39万元。其中：

　　人员经费220.79万元,较上年决算数增加11.6万元,增长5.55%,主要原因是支付在职人员全暖费和正常晋升工资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

　　公用经费6.60万元,较上年决算数减少2.91万元,下降30.61%,主要原因是节约开支，贯彻执行过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出6.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少2.91万元,下降30.6%,主要原因是节约开支，贯彻执行过紧日子政策。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2022年度没有“三公”经费安排的支出

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金3424.98万元,占一般公共预算项目支出总额的93.77%。从评价情况来看,保障性住房专项资金拨付及时，保障对象审核严格，做到了应保尽保，较好地完成了各项目标任务。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　我部门在2022年度部门决算中反映保障性住房租赁补贴、棚户区改造扫尾清零2个项目绩效自评结果。保障性住房租赁补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为39.429万元,执行数为39.429万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用全面完成；二是保障对象做到了应保尽保。发现的主要问题及原因：一是保障群体范围小，需要进一步扩大；二是保障标准低，随着社会发展，有待动态调整。下一步改进措施：一是积极探索，扩大保障范围；二是市场调研，分析研判，调整保障标准。棚户区改造扫尾清零项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3414.92万元,执行数为3414.92万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，绩效目标如期实现。

　　(三)部门绩效评价结果

　　我部门通过对保障性住房租赁补贴、棚户区改造扫尾清零两个项目进行绩效评价，绩效评价级别为“优”。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1：开云足彩app下载官网房产服务中心2022年度绩效自评表.xls

      附件2：开云足彩app下载官网房产服务中心2022年度决算公开表.xlsx