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2023年度

开云足彩app下载官网住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关建设行政管理的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的实施方案和意见，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

2、贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准和省地区建设项目经济参数，建设标准、投资估算指标、建设工程定额，建设用地指标和工程造价管理制度。

3、负责全县工程实施阶段的综合管理工作，包括，初步设计审查，概算审核、施工图审查、开工报告审批；负责工程招标投标和有形建设市场管理，组织建设项目的竣工验收和房屋工程、城市基础设施竣工验收备案工作；负责危房和报废房屋的认定，参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。

4、负责全县建筑活动；组织建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作；规范建筑市场，监督建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；负责县外进入县内勘察、设计、施工、监理企业的管理工作；参与重大工程事故的调查处理；拟定勘察、设计施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督指导；负责全县建筑施工企业、钢门窗厂和砼预制件厂的资质年检初审工作；组织协调建设企业参与县外工程承包、建筑劳务合作。

5、负责城市和村镇建设；负责城市供水节水、燃气热力、市政建设、垃圾与污水处理、城市雕塑工作；负责城市规划区内地下水的开发利用与保护；负责指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计与施工；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和镇容镇貌与绿化工作。

6、负责本系统干部职工考核培训、晋升等级、工资福利等工作；负责行业职工队伍培训和技术引进、推广工作，负责建设行业精神文明建设工作。

7、承办县委、县政府和上级业务主管理部门交办的其它工作。

二、机构设置

本单位属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度,核定编制35个，行政编制12个，机关工勤1个，事业编制22个。下属二级单位3个，分别是：开云足彩app下载官网建设工程安全质量监督站，开云足彩app下载官网县城集中供热管理办公室，开云足彩app下载官网城建监察队，2023年在职工作人员78人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为55003.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加29565.63万元,增长116.23%,主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计55003.42万元,其中：财政拨款收入55003.42万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55003.42万元,其中：基本支出1154.38万元,占2.10%；项目支出53849.04万元,占97.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为55003.42万元。与上年相比,各增加29565.63万元,增长116.23%。主要原因是增加了政府性基金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22794.42万元,较上年决算数增加9356.63万元,增长69.63%。主要原因是增加了基础设施建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22794.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.50万元,占0.0%；科学技术支出110.66万元，占0.49%；社会保障和就业支出91.21万元,占0.4%；卫生健康支出34.66万元,占0.15%；节能环保支出5681.59万元,占24.93%；城乡社区支出4558.33万元,占20.0%；农林水支出8108.89万元,占35.57%；住房保障支出4200.59万元,占18.43%；灾害防治及应急管理支出8.00万元,占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3594.36万元,支出决算为22794.42万元,完成年初预算的634.17%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作经费。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为110.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂运营费用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为3.43万元,支出决算为91.21万元,完成年初预算的2659.07%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加补助资金。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险费用增加。

5．节能环保支出年初预算数为2400.00万元,支出决算为5681.59万元,完成年初预算的236.73%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂运营费用和供热补贴支出增加。

6．城乡社区支出年初预算数为1190.93万元,支出决算为4558.33万元,完成年初预算的382.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加市政工程及维护项目。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8108.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

8．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4200.59万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是经济适用房建设。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是防汛减灾项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.38万元。其中：

人员经费1056.28万元,较上年决算数增加218.93万元,增长26.15%,主要原因是增加了津贴补助，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费98.10万元,较上年决算数减少0.3万元,下降0.31%,主要原因是是节约开支，贯彻执行过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入32209.00万元,本年支出32209.00万元,年末结转和结余0.00万元。支出用于停车场、西区供热、供水、管网专项债券项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,较上年决算数减少0.32万元,下降21.37%,主要原因是严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项支出。

3. 公务接待费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,较上年决算数减少0.32万元,下降21.37%,主要原因是严格控制三公经费支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.20万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待15批次150人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出98.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少0.3万元,下降0.3%,主要原因是节约开支，贯彻执行过紧日子政策。本年度会议费支出0.60万元,较上年决算数减少0.19万元,下降25.0%,主要原因是减少会议次数。本年度培训费支出0.70万元,较上年决算数增加0.7万元,增长%,主要原因是增加了培训费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计565.59万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出565.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额565.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额565.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金53849.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金32209万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出21640.04万元,政府性基金预算支出32209万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金拨付及时，使用规范。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映污水处理厂运营、集中供热、市政工程及维护等7个项目绩效自评结果。7个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.29分。项目全年预算数为53849.04万元,执行数为53849.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，确保绩效目标实现，全年绩效评价工作完成较好。发现的主要问题及原因：1.宣传培训不够。由于我单位在开展绩效评价工作中缺乏经验，在工作具体办法和操作细则上还有不完备的地方，利用各种媒体形式宣传预算绩效管理工作不够，我们将在该项工作上继续改进。2.绩效评价管理范围和规模不全。因我单位日常工作繁忙，未能专门开展重点绩效评价试点工作，未开展专项支出中期评估，我们将在今后的工作中改进。3评价结果应用不够广泛。我单位在建立评价结果与预算编制挂钩机制方面的工作还不够完善。下一步改进措施：（一）加强业务培训，提高绩效评价水平。树立科学的预算绩效管理理念，充分认清预算绩效管理对全面深化财税体制改革的重要性，加强对业务人员绩效政策、业务培训，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识，培养正确的预算绩效管理意识。（二）高度重视，精心组织。进一步提高对开展预算绩效管理工作重要性认识，强化支出责任和效率意识，不断增强绩效管理的针对性和有效性。切实发挥绩效管理主体作用，组织、指导和督促各预算单位开展绩效管理工作。（三）保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，以合理、完善的预算为基础,以多项配套措施为依托,采取内部控制与外部控制相结合的多种监督管理手段,对预算执行实行全方位、全过程的控制。结合各自职能特点和工作实际，制定本单位绩效管理工作方案，抓好绩效目标源头管理、加强绩效运行跟踪监控监督作用。

三、部门绩效评价结果

根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定单位绩效评价综合得分为96.1分，绩效评定为优级。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2023年部门绩效评价报告.doc

附件2：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2023年度部门支出绩效自评表.xls

附件3：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2023年决算公开.xlsx