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2023年度

开云足彩app下载官网房产服务中心部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市、县有关房产发展的相关法律、法规和政策，参与拟订全县房产发展规划计划。

(二)承想全县房产行业统计和房产市场监测分析及信息预警预报工作。

(三)承担全县商品房面积和楼盘表管理、房屋测绘成果备案、房产交易信息查询工作。

(四)承担全县各类房屋的买卖、抵押、继承、分割、转让等交易工作；承担商品房买卖合同网签备案及注销、房屋租赁备案，二手房交易资金管理等工作。

(五)承担全县房产评估、经纪、咨询等房产中介机构管理及从业人员资格确认等服务工作。

(六)承担全县房产开发、房屋交易、个人住房信息、中介企业诚信体系及公租房信息系统的建设、维护工作。

(七)参与全县棚户区改造管理工作，承担县级保障性住房的建设、收购、分配和销售，办理全县房改档案和房改资金的缴存、提取、核算、使用等工作。

(八)承担全县住房租赁市场管理及公共租赁住房的承租资格确认、租金收缴、维修等工作。

(九)承担全县物业服务监督指导工作，参与制定全县物业管理相关政策措施和服务标准。

(十)完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

(十一)有关职责划分：

1、县住建局负责拟定全县房产有关政策和管理办法并监督执行，负责全县房产领域信息平台建设及监管工作，指导全县房产开发、房屋交易、物业管理和住房制度改革工作，指导全县住房保障、商品房预售许可及预售资金监管工作，负责全县商品房预售许可及预售资金监管工作。

2、县房产服务中心承担全县房产行业统计和房产市场监测分析，全县住房租赁市场管理、房屋面积和楼盘表管理、商品房买卖合同网签备案及注销、房屋测绘成果备案和房产交易信息查询工作，承担保障性住房及公租房管理使用，以及房产中介企业诚信体系及公租房信息系统的建设、维护等工作。

二、机构设置

我单位下设4个股室，分别为文秘股、房产服务股、物业指导股和交易市场股。我单位共有工作人员18名，其中参照公务员管理人员6名，事业编制人员1名，其他人员11名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1396.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少2255.56万元,下降61.76%,主要原因是棚户区改造拆迁补偿减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1396.81万元,其中：财政拨款收入1396.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1396.81万元,其中：基本支出281.71万元,占20.17%；项目支出1115.10万元,占79.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1396.81万元。与上年相比,各减少2255.56万元,下降61.76%。主要原因是棚户区改造拆迁补偿减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1396.81万元,较上年决算数减少2255.56万元,下降61.76%。主要原因是棚户区改造拆迁补偿减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1396.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.04万元,占1.72%；卫生健康支出9.09万元,占0.65%；城乡社区支出19.20万元,占1.37%；农林水支出6.85万元,占0.49%；住房保障支出1337.63万元,占95.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.52万元,支出决算为1396.81万元,完成年初预算的444.11%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为24.04万元,支出决算为24.04万元,完成年初预算的100.0%,

2．卫生健康支出年初预算数为9.09万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的100.0%,

3．城乡社区支出年初预算数为19.20万元,支出决算为19.20万元,完成年初预算的100.0%,

4．农林水支出年初预算数为6.85万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的100.0%,

5．住房保障支出年初预算数为255.34万元,支出决算为1337.63万元,完成年初预算的523.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加了棚户区改造县级配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.71万元。其中：

人员经费275.72万元,较上年决算数增加54.93万元,增长24.88%,主要原因是人员工资及附加工资上调。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金”)。

公用经费6.00万元,较上年决算数减少0.6万元,下降9.13%,主要原因是压缩经费，厉行勤俭节约办公。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、维护费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位2023年无“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金1089.04万元,占一般公共预算项目支出总额的77.96%。组织对廉租住房租赁补贴等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出29万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,保障性住房专项资金拨付及时，保障对象审核严格，做到了应保尽保，较好的完成了各项目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映保障性住房租赁补贴1个项目进行绩效自评。

1.“保障性住房租赁补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用全面完成；二是保障对象做到了应保尽保。发现的主要问题及原因：一是保障群体范围小，需要进一步扩大；二是保障标准低，随着社会发展，有待动态调整；下一步改进措施：一是积极探索，扩大保障范围；二是市场调研，分析研判，调整保障标准。保障性住房租赁补贴项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

我部门通过对保障性住房租赁补贴项目进行绩效评价，绩效评价级别为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：开云足彩app下载官网房产服务中心2023年度部门决算报表.xlsx

附件2：开云足彩app下载官网房产服务中心2023年度项目绩效自评表.xls

附件3：开云足彩app下载官网房产服务中心2023年度整体绩效自评表.xls