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 2025年开云足彩app下载官网环境卫生服务中心 部门预算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市环境卫生及园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；负责编制、组织实施园林绿化标准化管理工作、拟订全县园林绿化建设中长期发展规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施。

（二）承担县城区环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运、绿化苗木的栽植、管护、补植、修剪、涂白等工作。

（三）负责城区垃圾集装箱、保洁箱、垃圾场及公厕的维护管理工作。

（四）负责城区垃圾广告清理及监管工作。

（五）负责环卫保洁人员的日常管理与清洁工具的配置工作；负责环卫设施工程项目的竣工验收工作；负责机关单位、商业门店、家属楼群、施工工地垃圾处理费的收缴工作。

（六）负责全县绿化工作，依法审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项；组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市重点项目设计方案中的园林绿化比例和布局；会同有关部门制定绿化规划并指导实施。

（七）负责管辖范围内古树名木的鉴定、保护管理和监督检查；负责城市绿化建设工程质量监督管理；组织开展园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训，指导协调和监督检查园林绿化建设和管理工作；指导风景名胜区的园林绿化工作；指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作；参与审查监督绿化养护费用和绿化专项费用的使用情况。

（八）负责县城文化广场、莲池广场、和谐广场、碧水柱广场、石空寺广场、植物园的环境卫生清扫保洁、绿化苗木的养护补植和基础设施的管理工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2015年12月18日镇编委发〔2015〕28号成立开云足彩app下载官网环境与卫生管理局，为事业单位，科级机构，事业管理编制20人。目前在职正式职工34人，其中：事业管理30人，事业专业技术人员2人，工人2人。2024年6月13日编办发〔2024〕24号文，将单位名称开云足彩app下载官网环境卫生管理局变更为开云足彩app下载官网环境卫生服务中心，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网环境卫生服务中心本级。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2025年收入2669.43万元，其中财政拨款2669.43万元。2025年预算支出2669.43万元，较2024年2684.30万元，减少14.87万元，减少0.5%，减少主要原因是项目经费的缩减。

（二）基本支出

2025年基本支出508.17万元，较2024年527.51万元，减少19.34万元，减少3.67%。减少主要原因节能减排，压缩支出。

（三）项目支出

2025年项目支出2161.06万元，较2024年2156.79万元，增加4.27万元，增长0.2%。增长主要原因是项目经费（环卫工工资）有所增加。

（四）政府支出情况说明

1.城乡社区支出基本支出508.17万元，较2024年减少19.34万元，减少3.67%。主要原因节能减排，压缩支出。

2.社会保障和就业支出51.02万元，较2024年增长5.63万元，增长12%，主要原因随着工资基数调整，养老保险和工伤保险支出增加。

3.卫生健康支出24.69万元，较2024年增长5.35万元，增长27%，主要原因是医疗保险基数调整，费用支出增加。

4.住房保障支出37.10万元，较2024年增长3.95万元，增长12%，主要原因是工资基数调整，公积金支出增加。

5.城乡社区支出项目支出2161.06万元：其中城市维护费支出140万元、环卫工工资支出65万元，市场化运营费支出806.06万元、垃圾处置转运费支出750万元，较2024年增长4.27万元，增长0.2%，主要原因是项目经费（环卫工工资）有所增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费21.74万元，较2024年15.54万元，增长6.2万元，增长15.9%。主要原因是办公用品、维护费、印刷费等服务成本上升。

（六）非税收入

2025年非税收入计划完成0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网环境卫生管理局无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆18辆，价值419.92万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车 14辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目5个，资金2161.06万元，占2025年度一般公共预算项目支出100%。

八、名词解释

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年开云足彩app下载官网环境卫生服务中心部门预算公开表.xls

附件2：2025年开云足彩app下载官网环境卫生服务中心项目支出绩效目标申报表.xls