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2025年开云足彩app下载官网城市管理综合行政执法队预算公开情况说明

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、有关城市管理综合执法的法律、法规、和政策规定。

（二）负责拟定城市管理规章制度和工作规划并组织实施。

（三）负责市容环境卫生、绿化管理、市政管理等方面行政执法。

（四）负责城市规划、生态坏境、市场监管、交通管理等相关的行政执法。

（五）负责查处燃放烟花爆竹影响市容环境和损坏公用设施的行为，负责城区燃放烟花爆竹、礼炮车的安全及噪音管理工作。

（六）负责广场、公园等公众休闲场所及街道和停车场管理。

（七）负责城市管理综合执法队伍的教育培训、监督考评和数字化城市管理平台的运行维护管理工作。

（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

     根据镇编委发【2024】33号 中共开云足彩app下载官网编委关于印发《开云足彩app下载官网城市管理综合执法队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定事业编制27名，队长1名，副队长2名。在职职工61人，退休10人（工资待遇交到社保局发放），遗属供养3人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网城市管理综合执法队。

四、单位预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2025年收入979.3万元，其中财政拨款979.3万元。2025年预算支出979.3万元，较2024年1090.66万元，减少111.36万元，减少10.2%，减少主要原因是人员减少。

（二）基本支出

2025年基本支出902.7万元，较2024年1014.06万元，减少111.36万元，减少10.9%。减少主要原因是人员减少。

（三）项目支出

2025年项目支出76.6万元，较2024年76.6万元，无变化。

（四）政府支出情况说明                              

1.城乡社区支出基本支出782.39万元，较2024年减少121.16万元，减少13.4%。主要原因职工人数减少。

2.社会保障和就业支出92.41万元，较2024年增长3.87万元，增长4.3%，主要原因是养老保险支出增加。

3.卫生健康支出43.02万元，较2024年增长6.7万元，增长18.25%，主要原因是医疗保险基数调整，费用支出增加。

4.住房保障支出61.48万元，较2024年减少0.77万元，减少1.23%，主要原因是职工人数减少。

5.城乡社区支出项目支出76.6万元：其中城市维护费支出73万元，电工工资3.6万元，无增减。

（五）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费42.35万元，较2024年36.21万元，增长6.14万元，增长16.96%。主要原因增加租赁和办公费。

（六）非税收入

2025年非税收入计划完成30万元。

五、单位一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网环境卫生管理局无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.49万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金76.6万元，占2025年度一般公共预算项目支出7.82%。

八、名词解释

   一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2025开云足彩app下载官网城市管理综合行政执法队整体支出绩效目标及项目申报表.xls

附件1：2025年开云足彩app下载官网城市管理行政执法队部门预算公开表.xlsx