| 索引号： | 3070211020000123000000/2025092400000014 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2025-09-22 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算决算 |
开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2024年部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策，负责拟订全县基本建设、工程建设城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施。研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议;负责住房和城乡建设行业管理。
2.贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准和省市建设项目经济参数，建设标准、投资估算指标、建设工程定额，建设用地指标和工程造价管理制度。
3.负责全县工程实施阶段的综合管理工作，包括初步设计审查，概算审核、施工图审查、开工报告审批。
4.负责建设行业企业监督管理。
5.负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施;指导农村住房建设和安全及危旧房改造。
6.负责指导全县房产行业管理，监督管理房产市场。组织拟订房产市场监管政策并监督执行。
7.负责推进住房制度改革。
8.承担推进全县建筑节能的责任。
9.指导农村住房建设及危房改造和村镇人居生态环境的改善工作。
10.贯彻执行国家关于人民防空工作的方针政策，指导制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。
11.监督国家和省、市有关抗震设防法律、法规的执行组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施。
12.负责本系统干部职工考核培训、晋升等级、工资福利等工作。负责行业职工队伍培训和技术引进、推广工作。
13.完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置
我单位共设置9个内设机构，包括：文秘股、政务服务股、城市建设股、村镇建设股、工程建设管理股、住房建设管理股、工程交易管理股、财务股和消防股。在职人员编制33人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制21人。年末在职实有72人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,433.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21,955.92 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 9.56 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 111.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 48.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 11,182.81 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 9,414.01 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,033.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4,868.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 21,720.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 49,389.44 | 本年支出合计 | 57 | 49,389.44 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 49,389.44 | 总计 | 60 | 49,389.44 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 49,389.44 | 49,389.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.26 | 107.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.41 | 103.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 11,182.81 | 11,182.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 11,182.81 | 11,182.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 2,963.26 | 2,963.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 8,219.55 | 8,219.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9,414.01 | 9,414.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 980.48 | 980.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 980.48 | 980.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,197.62 | 8,197.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,197.62 | 3,197.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,033.89 | 2,033.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4,868.86 | 4,868.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,927.24 | 3,927.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 291.41 | 291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 1,598.00 | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,037.83 | 2,037.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 49,389.44 | 1,170.00 | 48,219.44 | ||||
206 | 科学技术支出 | 9.56 | 9.56 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 9.56 | 9.56 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.56 | 9.56 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.76 | 111.76 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.26 | 107.26 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.41 | 103.41 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.64 | 1.64 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.64 | 1.64 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.55 | 48.55 | ||||
211 | 节能环保支出 | 11,182.81 | 11,182.81 | ||||
21103 | 污染防治 | 11,182.81 | 11,182.81 | ||||
2110301 | 大气 | 2,963.26 | 2,963.26 | ||||
2110302 | 水体 | 8,219.55 | 8,219.55 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 9,414.01 | 938.08 | 8,475.94 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 980.48 | 938.08 | 42.40 | |||
2120101 | 行政运行 | 980.48 | 938.08 | 42.40 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,197.62 | 8,197.62 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,197.62 | 3,197.62 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,033.89 | 2,033.89 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4,868.86 | 71.62 | 4,797.24 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,927.24 | 3,927.24 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 291.41 | 291.41 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,598.00 | 1,598.00 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,037.83 | 2,037.83 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 71.62 | 71.62 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 71.62 | 71.62 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 870.00 | 870.00 | ||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 870.00 | 870.00 | ||||
229 | 其他支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,433.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21,955.92 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 9.56 | 9.56 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 111.76 | 111.76 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.55 | 48.55 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 11,182.81 | 11,182.81 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,414.01 | 9,178.09 | 235.92 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,033.89 | 2,033.89 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,868.86 | 4,868.86 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 49,389.44 | 本年支出合计 | 59 | 49,389.44 | 27,433.52 | 21,955.92 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 49,389.44 | 总计 | 64 | 49,389.44 | 27,433.52 | 21,955.92 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 27,433.52 | 1,170.00 | 26,263.52 | |
206 | 科学技术支出 | 9.56 | 9.56 | |
20605 | 科技条件与服务 | 9.56 | 9.56 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.56 | 9.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 111.76 | 111.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.26 | 107.26 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.41 | 103.41 | |
20808 | 抚恤 | 1.64 | 1.64 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.64 | 1.64 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | |
210 | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.55 | 48.55 | |
211 | 节能环保支出 | 11,182.81 | 11,182.81 | |
21103 | 污染防治 | 11,182.81 | 11,182.81 | |
2110301 | 大气 | 2,963.26 | 2,963.26 | |
2110302 | 水体 | 8,219.55 | 8,219.55 | |
212 | 城乡社区支出 | 9,178.09 | 938.08 | 8,240.02 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 980.48 | 938.08 | 42.40 |
2120101 | 行政运行 | 980.48 | 938.08 | 42.40 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,197.62 | 8,197.62 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,197.62 | 3,197.62 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,033.89 | 2,033.89 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | |
221 | 住房保障支出 | 4,868.86 | 71.62 | 4,797.24 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,927.24 | 3,927.24 | |
2210105 | 农村危房改造 | 291.41 | 291.41 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 1,598.00 | 1,598.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,037.83 | 2,037.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 71.62 | 71.62 | |
2210201 | 住房公积金 | 71.62 | 71.62 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 870.00 | 870.00 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 870.00 | 870.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,098.04 | 302 | 商品和服务支出 | 66.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 309.47 | 30201 | 办公费 | 15.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 122.17 | 30202 | 印刷费 | 3.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 237.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 202.92 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.41 | 30206 | 电费 | 7.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.55 | 30208 | 取暖费 | 28.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 71.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.49 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.51 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | ||||||
人员经费合计 | 1,103.53 | 公用经费合计 | 66.47 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 21,955.92 | 21,955.92 | 21,955.92 | |||
212 | 城乡社区支出 | 235.92 | 235.92 | 235.92 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | 235.92 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | 235.92 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为49389.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少5613.99万元，下降10.21%，主要原因是严格落实中央和省市关于过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计49389.44万元,其中：财政拨款收入49389.44万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计49389.44万元,其中：基本支出1170.00万元,占2.37%；项目支出48219.44万元,占97.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为49389.44万元。与上年相比,各减少5613.99万元，下降10.21%。主要原因是严格落实中央和省市关于过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出27433.52万元,较上年决算数增加4639.09万元，增长20.35%。主要原因是实施市政项目量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出27433.52万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.56万元，占0.03%；社会保障和就业支出111.76万元,占0.41%；卫生健康支出48.55万元,占0.18%；节能环保支出11182.81万元,占40.76%；城乡社区支出9178.09万元,占33.46%；农林水支出2033.89万元,占7.41%；住房保障支出4868.86万元,占17.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4769.48万元,支出决算为27433.52万元,完成年初预算的575.19%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付了2009年南环路原城建局家属楼老锅炉房补偿资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为112.85万元,支出决算为111.76万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
3．卫生健康支出年初预算数为45.65万元,支出决算为48.55万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是执行了新的医保缴费基数。
4．节能环保支出年初预算数为3120.00万元,支出决算为11182.81万元,完成年初预算的358.42%,决算数大于预算数的主要原因是支付了8个乡镇街区雨污分流及污水处理站建设项目工程款。
5．城乡社区支出年初预算数为1082.24万元,支出决算为9178.09万元,完成年初预算的848.06%,决算数大于预算数的主要原因是实施的市政项目数量增加。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2033.89万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了开云足彩app下载官网东新街二期项目防洪及管网等配套设施建设工程款支出。
7．住房保障支出年初预算数为408.74万元,支出决算为4868.86万元,完成年初预算的1191.19%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2023年老旧小区改造项目和2023年城市燃气管道等老化更新改造项目工程款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1170.00万元。其中：
人员经费1103.53万元,较上年决算数增加47.25万元，增长4.47%,主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费。
公用经费66.47万元,较上年决算数减少31.63万元，下降32.25%,主要原因是厉行节约，压缩经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入21955.92万元,本年支出21955.92万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的财政未安排,较上年决算数减少1.20万元，下降100.00%,主要原因是按照省市要求，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照省市要求，严控“三公”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照省市要求，严控“三公”经费支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照省市要求，严控“三公”经费支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照省市要求，严控“三公”经费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照省市要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少1.20万元，下降100.00%,主要原因是按照省市要求，严控“三公”经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出66.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少31.63万元，下降32.25%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。
本年度会议费支出0.32万元,较上年决算数减少0.29万元，下降47.26%,按照省市要求，严控“三公”经费支出。
本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.47万元，下降67.24%,主要原因是按照省市要求，严控“三公”经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目42个,涉及资金47981.60万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。对2024年度8个乡镇雨污分流及污水处理站建设项目、2022年老旧小区改造（城市燃气管道等老化更新改造）项目、2024年县直单位驻村干部补助、城市供热补贴等42个预算项目开展绩效自评,共涉及资金47981.60万元,占预算项目支出总额的98%。组织对8个乡镇雨污分流及污水处理站建设项目、2022年老旧小区改造（城市燃气管道等老化更新改造）项目、2024年县直单位驻村干部补助、城市供热补贴等42个项目开展了绩效自评,从评价情况来看,42个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，42个项目自评结果均为“优秀”。
二、绩效自评结果
开云足彩app下载官网住房和城乡建设局年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益 较好。开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。
经评价，我局部门整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相等，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为91.86分，绩效结果为优秀。
三、部门重点绩效评价结果
按照要求，我们于2025年6月15日至7月20日采取综合评判法和公众评判法相结合的方法对开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2024年度部门整体支出围绕部门整体规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度等7个绩效评价体系开展重点绩效评价。目前已评价完成，综合评价得分94分，评价等级“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf
附件2：开云足彩app下载官网住房和建设局部门整体支出绩效评价报告.pdf
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