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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门基本情况

（一）部门职责

(1)、贯彻执行《会计法》，严格执行财政财务法律、法规，负责落实城区市容管理。

 (2)、负责城区市容市貌整洁。

 (3)、负责县城区路灯管理。

 (4)、负责县城区占道经营罚没款收缴。

 (5)、负责县城区环境污染管理。

 (6)、负责县城区“两违”管理工作。

 (7)、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

（二）机构设置

我单位经镇编委发【2016】08号文件批准成立，为参照公务员法管理的事业单位，原有编制人数40人，经镇编委发【2022】42号文件精神,我局现实有编制30人，2024底实际在职61人，正科级机构，开云足彩app下载官网城市管理行政执法局下设：办公室、综合管理股，法制政策股，督查考核股，城市管理行政执法队、许可管理股。

（三）人员情况

2024年末，单位实有在职正式职工61人（不含遗属优抚人员），比2023年少6人，参公人员1人退休，1人病逝；事业1人退休，事业3人调出。其中，参公管理人员18人，事业管理人员30人、事业工人12人；离休人员0人、退休人员12人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有三公经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1248.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加87.01万元，增长7.49%，主要原因是人员工资正常晋升，增加了开云足彩app下载官网南环路示范街区创建拆迁补偿资金14万、县城东坡口拆迁补偿资金8万、2023年城区节日氛围营造资金49万、县城区路灯材料购置及违建拆除资金14万等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1248.35万元,其中：财政拨款收入1248.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1248.35万元,其中：基本支出1036.08万元,占83.00%；项目支出212.27万元,占17.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1248.35万元。与上年相比,各增加87.01万元，增长7.49%。主要原因是人员工资正常晋升，增加了开云足彩app下载官网南环路示范街区创建拆迁补偿资金14万、县城东坡口拆迁补偿资金8万、2023年城区节日氛围营造资金49万、县城区路灯材料购置及违建拆除资金14万等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1248.35万元,较上年决算数增加87.01万元，增长7.49%。主要原因是人员工资正常晋升，增加了开云足彩app下载官网南环路示范街区创建拆迁补偿资金14万、县城东坡口拆迁补偿资金8万、2023年城区节日氛围营造资金49万、县城区路灯材料购置及违建拆除资金14万等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1248.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.65万元,占7.18%；卫生健康支出42.11万元,占3.37%；城乡社区支出1046.16万元,占83.80%；农林水支出8.21万元,占0.66%；住房保障支出62.22万元,占4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.66万元,支出决算为1248.35万元,完成年初预算的114.46%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为88.54万元,支出决算为89.65万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升、养老保险基数增加，单位缴纳部分增加。

2．卫生健康支出年初预算数为36.32万元,支出决算为42.11万元,完成年初预算的115.95%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加，单位缴纳部分增加。

3．城乡社区支出年初预算数为903.55万元,支出决算为1046.16万元,完成年初预算的115.78%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员工资正常晋升，养老保险、医疗保险缴费、住房公积金等基数增加，单位缴纳部分增加。

4．住房保障支出年初预算数为62.25万元,支出决算为62.22万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数减少，单位缴纳部分减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.08万元。其中：

人员经费978.40万元,较上年决算数增加87.16万元，增长9.78%,主要原因是人员工资正常晋升及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费57.68万元,较上年决算数增加9.53万元，增长19.80%,主要原因是单位取暖费增加，公用经费增了数字化平台运营网费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、取暖费、电费、水费、劳务费、其它商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益类一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、数字化城管平台运营费、差旅费、劳务费、邮电费、体检费、其它商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加9.53万元，增长19.80%,主要原因是办公费增加了1.7万，数字化城管平台增加了4万，差旅费预算增加了3万。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.93万元,其中：政府采购货物支出0.93万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金212.27万元,占一般公共预算项目支出总额的83.44%。对2024年度城管局维护费、2024年电工工资、2023年城区节日氛围营造资金、2024年春节慰问活动经费、2024年县直单位驻村干部补助、开云足彩app下载官网南环路示范街区创建、县城东坡口拆迁补偿资金、县城区路灯材料购置、违建和废旧广告拆除资金9个预算项目开展绩效自评,共涉及资金212.27万元,占预算项目支出总额的83.44%。组织对对2024年度城管局维护费、2024年电工工资、2023年城区节日氛围营造资金等9个项目开展绩效自评, 从评价情况来看,从评价情况来看,9个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值， 9个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

开云足彩app下载官网城市管理综合执法局年初设立的绩效目标符合国家法律法 规、 国民经济和社会发展总体规划，符合部门“ 三定 ”方案确定 的职能职责 ，符合部门中长期实施规划 ；绩效指标清晰 、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益 较好。开云足彩app下载官网城市管理综合执法局2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，对2024年城管局维护费等8个项目进行了自评。

1.“2024年城管局维护费”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为73万元，执行数为72.92万元，完成预算的99.89%。

项目绩效目标完成情况：一是核心维护任务达标：完成城区电费缴纳，路灯基础设施维修，修复照明设施等，维修达标率100%。二是完成了高空作业车，两辆执法车辆的正常运转及维修。

发现的主要问题及原因： 一是财政资金调度紧张，维修工人及材料难以支付，造成维修不及时，维修人员工作积极性偏低。二是由于资金配置低，亮化率达标低，部分路段路灯不能按时亮化。

下一步改进措施：一是优化预算执行与资金协调，确保资金使用合规高效；优先采购维修材料，及时支付工人工钱，补充至一线作业班组，提升维修效率。二是完善维护保障体系：提高专业维修技能，确保基础设施正常运转，提升居民满意度。

2. “电工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时支付了电工工资，提高了工做积极性，完成了本年的工作任务。达标率100%。二是听从领导安排，完成单位交待的维修任务，保证城市电路正常。

3. “2023年城区节日氛围营造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为49.856万元，执行数为49.856万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时支付2023年城区节日氛围营造资金，按进度完成了春节亮化的工作任务。提升了春节亮化率和氛围。二是提升了城市浓厚的春节新气象。

4. “2023年全县招商引资先进单位奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.49分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为0.93万元，完成预算的93%。

项目绩效目标完成情况：一是提高了单位为县域经济发展工作的积极性。二是弥补了单位经费不足的问题。三是提高城区市容市貌管理水平。

5. “2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为8.208万元，执行数为8.208万元，完成预算的100%。

项目完成情况：一是补助精准发放至我单位3名驻村干部，生活补助、交通补助发放率100%，有效缓解驻村期间食宿、通勤开支压力。二是工作支撑有力：稳定驻村人员工作状态，助力乡村振兴重点任务推进。

6.“县城东坡口拆迁补偿资金： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为8.41万元，执行数为8.41万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是东坡口拆迁房屋1户的拆迁补偿资金及时支付，圆满地完成了县政府交待的工作任务。二是为整治创建示范街区建立了有效可行的工作方法和例子，提升城区服务水平。

7.“开云足彩app下载官网南环路示范街区创建拆迁补偿资金”： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.72分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为54.94万元，执行数为54.94万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是南环路示范街区创建拆迁的拆迁补偿资金及时支付，圆满地完成了县政府交待的工作任务。二是为整治创建示范街区建立了有效可行的工作方法和例子，提升城区服务水平。

8.“县城区路灯材料购置、违建和废旧广告拆除资金”： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.22分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为15.72万元，执行数为12.41万元，完成预算的78.9%。

项目绩效目标完成情况：一是按照指审批标审核支付路灯材料购置、违建和废旧广告拆除资金。二是提高亮化率和市容市貌，提升城区服务水平。

经评价，我局部门整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相等，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为92.69分，绩效结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网城市管理综合行政执法队2024年整体支出绩效自评报告及项目绩效自评表（本级）.pdf