开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门职责

(1)、贯彻执行《会计法》，严格执行财政财务法律、法规，负责落实城区市容管理。

 (2)、负责城区市容市貌整洁。

 (3)、负责县城区路灯管理。

 (4)、负责县城区占道经营罚没款收缴。

 (5)、负责县城区环境污染管理。

 (6)、负责县城区“两违”管理工作。

(7)、贯彻执行国家、省、市、县有关城市环境卫生及园林绿化工作的方针、政策和法律法规，编制并组织实施园林绿化标准化管理工作、全县园林绿化建设中长期发展规划、专项规划及年度计划。

(8)、承担县城区环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运，以及绿化苗木的栽植、管护、补植、修剪、涂白等工作。

(9)、负责城区垃圾集装箱、保洁箱、垃圾场及公厕的维护管理，城区垃圾广告清理及监管工作。

(10)、负责环卫保洁人员日常管理与清洁工具配置，环卫设施工程项目竣工验收，机关单位、商业门店等垃圾处理费收缴工作。

(11)、统筹全县绿化工作，依法审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项，审定重点园林绿化工程项目规划设计方案并监督实施，审核城市重点项目设计方案中的园林绿化比例和布局。

(12)、负责管辖范围内古树名木鉴定、保护管理与监督检查，城市绿化建设工程质量监督管理，园林绿化科技成果推广应用及专业人员业务培训，指导协调和监督检查园林绿化建设管理、风景名胜区园林绿化、园林病虫害防治工作，参与审查监督绿化养护费用和专项费用使用。

(13)、负责县城文化广场、莲池广场等6个广场及植物园的环境卫生清扫保洁、绿化苗木养护补植和基础设施管理工作。

(14)、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

本单位经镇编委发【2016】08号文件批准成立，为参照公务员法管理的事业单位，原有编制人数40人，经镇编委发【2022】42号文件精神,我局现实有编制30人，2024底实际在职61人，正科级机构，开云足彩app下载官网城市管理行政执法局下设：办公室、综合管理股，法制政策股，督查考核股，城市管理行政执法队、许可管理股。

二级单位开云足彩app下载官网环境卫生管理局成立于2015年12月18日（镇编委发〔2015〕28号），为公益一类事业单位，科级建制，实行独立编制、独立核算，2024年机构设置与上年持平，无变动。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3991.70万元。与上年度相比,收、支总计增加0万元，增长0.00%，主要原因是部门合理预算收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3991.70万元,其中：财政拨款收入3991.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3991.70万元,其中：基本支出1548.29万元,占38.79%；项目支出2443.41万元,占61.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3991.70万元。与上年相比,增加0万元，增长0.00%。主要原因是部门合理预算收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3872.68万元,较上年决算数增加0万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3872.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出134.00万元,占3.46%；卫生健康支出63.59万元,占1.64%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出3562.64万元,占91.99%；农林水支出16.40万元,占0.42%；住房保障支出96.05万元,占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3774.96万元,支出决算为3872.68万元,完成年初预算的102.59%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为133.92万元,支出决算为134.00万元,完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升、养老保险基数增加，单位缴纳部分增加。

2．卫生健康支出年初预算数为55.66万元,支出决算为63.59万元,完成年初预算的114.25%,决算大于预算因职工医疗保险缴费基数上调；

3．城乡社区支出年初预算数为3489.98万元,支出决算为3562.64万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员工资正常晋升，养老保险、医疗保险缴费、住房公积金等基数增加，单位缴纳部分增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是因年度内驻村工作安排追加预算；

5．住房保障支出年初预算数为95.40万元,支出决算为96.05万元,完成年初预算的100.69%,决算大于预算因住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1548.29万元。其中：

人员经费1475.06万元,较上年决算数增加0万元，增长0.00%增加0万元，增长0%,。

公用经费73.22万元,较上年决算数增加73.22万元，增长0.00%增加0万元，增长100%,主要原因是部门合理预算收支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入119.02万元（为其他城市基础设施配套费安排的支出），本年支出119.02万元，年末结转和结余0万元。支出主要用于开云足彩app下载官网城区园林绿化养护（33万元）和2024年市场化运营费（86.02万元），保障城区绿化养护及环卫市场化服务开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门属于公益类一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

截至2024年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车14辆,其他用车城区洒水抑尘，环卫应急保障。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、数字化城管平台运营费、差旅费、劳务费、邮电费、体检费、其它商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加9.53万元，增长19.80%,主要原因是办公费增加了1.7万，数字化城管平台增加了4万，差旅费预算增加了3万。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.93万元,其中：政府采购货物支出0.93万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车14辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金2443.41万元,占一般公共预算项目支出总额的90.95%。对2024年度“开云足彩app下载官网城区园林绿化养护费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金119.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未涉及国有资本经营预算项目，无需开展相关自评工作。同时，组织对“垃圾处置转运项目”开展部门重点评价，涉及一般公共预算支出724万元。

从评价情况来看，整体绩效表现良好：一是目标完成度高，17个一般公共预算项目中，17个项目100%完成年度任务，仅“2024年环卫局维护费”因财政资金拨付延迟，预算执行率60.17%，但核心任务（如扬尘管控、设施维修）达标率100%；政府性基金预算项目全额完成支出，保障了城区绿化养护与市场化运营需求。二是资金使用合规，所有评价项目资金拨付、核算均严格遵循财政管理制度，无截留、挤占、挪用等问题，票据审核规范，支出依据充分。三是效益成果显著，通过项目实施，实现城区垃圾日产日清（无害化处理率100%）、机械化清扫率86%，新增绿化植物成活率92%，群众对环境卫生服务满意度达95%以上，为“省级生态文明建设示范县”创建提供了有力支撑。四是问题整改及时，针对重点评价发现的“垃圾处置转运项目”设备欠缺、群众环保意识不足等问题，已制定设备更新、环保宣传等整改措施，目前正有序推进落实。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映垃圾处置转运、市场化运营费、城区维护费、环卫工工资、城区园林绿化养护费、城区绿化养护费、2024年县直单位驻村干部补助、路沟垃圾场污水处理设备购置费、2024年春节慰问活动经费等18个项目绩效自评结果。

1.“2024年城管局维护费”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为73万元，执行数为72.92万元，完成预算的99.89%。

项目绩效目标完成情况：一是核心维护任务达标：完成城区电费缴纳，路灯基础设施维修，修复照明设施等，维修达标率100%。二是完成了高空作业车，两辆执法车辆的正常运转及维修。

发现的主要问题及原因： 一是财政资金调度紧张，维修工人及材料难以支付，造成维修不及时，维修人员工作积极性偏低。二是由于资金配置低，亮化率达标低，部分路段路灯不能按时亮化。

下一步改进措施：一是优化预算执行与资金协调，确保资金使用合规高效；优先采购维修材料，及时支付工人工钱，补充至一线作业班组，提升维修效率。二是完善维护保障体系：提高专业维修技能，确保基础设施正常运转，提升居民满意度。

2. “电工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时支付了电工工资，提高了工做积极性，完成了本年的工作任务。达标率100%。二是听从领导安排，完成单位交待的维修任务，保证城市电路正常。

3. “2023年城区节日氛围营造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为49.856万元，执行数为49.856万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时支付2023年城区节日氛围营造资金，按进度完成了春节亮化的工作任务。提升了春节亮化率和氛围。二是提升了城市浓厚的春节新气象。

4. “2023年全县招商引资先进单位奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.49分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为0.93万元，完成预算的93%。

项目绩效目标完成情况：一是提高了单位为县域经济发展工作的积极性。二是弥补了单位经费不足的问题。二是提高城区市容市貌管理水平。

5. “2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为8.208万元，执行数为8.208万元，完成预算的100%。

项目完成情况：一是补助精准发放至我单位3名驻村干部，生活补助、交通补助发放率100%，有效缓解驻村期间食宿、通勤开支压力。二是工作支撑有力：稳定驻村人员工作状态，助力乡村振兴重点任务推进。

6.“县城东坡口拆迁补偿资金： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为8.41万元，执行数为8.41万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是东坡口拆迁房屋1户的拆迁补偿资金及时支付，圆满地完成了县政府交待的工作任务。二是为整治创建示范街区建立了有效可行的工作方法和例子，提升城区服务水平。

7.“开云足彩app下载官网南环路示范街区创建拆迁补偿资金”： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.72分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为54.94万元，执行数为54.94万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是南环路示范街区创建拆迁的拆迁补偿资金及时支付，圆满地完成了县政府交待的工作任务。二是为整治创建示范街区建立了有效可行的工作方法和例子，提升城区服务水平。

8.“县城区路灯材料购置、违建和废旧广告拆除资金”： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.22分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为15.72万元，执行数为12.41万元，完成预算的78.9%。

项目绩效目标完成情况：一是按照指审批标审核支付路灯材料购置、违建和废旧广告拆除资金。二是提高亮化率和市容市貌，提升城区服务水平。

9.“垃圾处置转运”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.16分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为750万元，执行数为724.40万元，完成预算的96.58%。

 项目绩效目标完成情况：一是 产出目标全面达成：全年完成全县生活垃圾收集转运及无害化处置，实际处理量6.25万吨，超年初5.18万吨目标20.76%；严格按照与庆阳市生活垃圾焚烧发电厂签订的合同标准执行，垃圾处置达标率100%，实现“应收尽收、应运尽运、应处尽处”的年度核心目标。

二是 效益目标成效显著：通过规范转运处置，有效减少城乡土壤、水源及空气环境污染，周边生态环境改善明显；开展群众满意度调查，回收有效问卷800份，满意度达99%，较年初98%的目标提升1个百分点，为“省级生态文明建设示范县”创建提供关键支撑。

发现的主要问题及原因：一是运行设备配置不足：因年初预算未充分考虑部分乡镇垃圾产生量增长情况，现有垃圾转运车辆及收集容器数量缺口约15%，导致个别偏远乡镇垃圾清运周期延长0.5-1天，影响处置及时性。

二是 群众环保意识薄弱：部分农村地区群众存在垃圾随意丢弃、未分类投放现象，增加了收集转运难度与成本，对生态环境改善的长效性产生轻微影响，主要因环保宣传覆盖范围不足、宣传形式单一。

下一步改进措施：一是优化设备配置与调度：2025年督促开云足彩app下载官网东环洁服务公司根据各乡镇垃圾产生量动态调整清运频次，新增小型转运车及分类垃圾桶，确保偏远区域垃圾“日产日清”。二是 强化环保宣传引导：联合乡镇政府、村委会及学校，通过“线下讲座+村级广播+短视频科普”组合形式，每季度开展1次“文明投放垃圾”主题宣传活动，提升群众环保参与度。

10.“市场化运营费”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.14分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为1004.06万元，执行数为918.04万元，完成预算的91.43%。

项目绩效目标完成情况：一是核心服务全面覆盖：按预算完成城区120.41万平方米道路、119.26万平方米河道的日常清扫保洁，以及18所免费公厕的保洁维护、化粪池清掏工作，环卫保洁工作完成率100%；通过“机械清扫为主、人工拾捡为辅”模式，机械化清扫率达86%，超年初85%的目标，背街小巷、城乡结合部等卫生死角整治完成1500余处，城区环境卫生整洁度显著提升。二是配套保障高效落实：完成城区200余个垃圾斗、果皮箱的日常维护与清洁清掏，维修损坏设施32处，维修达标率100%；及时清理道路、公共设施、建筑物外立面上的“三乱”（乱张贴、乱涂写、乱刻画）问题1200余起，处置及时率98%，有效改善城区市容环境，群众对环境卫生服务的满意度达96%，超年初95%的目标。

发现的主要问题及原因：一是 预算执行存在滞后：年末仍有86.02万元资金未执行，主要因财政部门年末资金调度紧张，部分市场化服务费用延迟至次年1月拨付，导致当年预算执行率未达100%。二是 特殊天气应对不足：夏季暴雨、冬季冰雪天气期间，部分路段积水清理、积雪铲除存在1-2小时延迟，因未在预算中单独列支应急作业经费，应急设备（如高压疏通车、除雪铲）配置不足，影响极端天气下的环卫服务效率。

下一步改进措施：一是 加强预算沟通与执行管控：2025年提前与财政部门对接资金拨付计划，每季度跟踪预算执行进度，对未及时拨付的资金提前申请调剂或延迟列支备案，确保预算执行率提升至95%以上；同时细化预算编制，将市场化服务费用按季度拆分，避免年末集中支付压力。二是完善应急保障机制：在2025年督促世路源公司购置小型除雪设备及辆高压疏通车，同时与市场化服务企业签订补充协议，明确特殊天气下的作业时限与奖惩机制，确保暴雨、冰雪等极端天气下城区环卫服务不中断、不延迟。

11.“城区维护费”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.05分，评价等级为“良好”。项目全年预算数为140万元，执行数为84.25万元，完成预算的60.17%。

项目绩效目标完成情况：一是核心维护任务达标：完成城区5个广场（文化广场、莲池广场等）基础设施维修，修复破损地砖、座椅、照明设施等共48处，维修达标率100%；路沟垃圾填埋场日常维护、渗滤液简易处理设施巡检均按频次执行，全年未发生设施故障导致的环境污染问题；城区18所免费公厕维修维护及时，冲水系统、洗手台等故障修复响应时间均控制在24小时内，保障公厕正常使用。二是 污染防治成效显著：落实大气污染防治要求，开展城区道路洒水降尘作业，全年累计洒水时长超2000小时，扬尘管控完成率95%，达到年初设定目标；配合县生态环境部门完成2次垃圾场周边环境监测，土壤、空气质量指标均符合标准，未出现污染超标情况；服务对象满意度调查显示，群众对广场设施完好度、公厕卫生状况的满意度达95%，超年初90%的目标。

发现的主要问题及原因： 一是 预算执行率偏低：未完成预算主要因两方面因素，一是财政资金调度紧张，年末有55.75万元维护资金未及时拨付；二是部分维修项目（如广场及公厕部分基础设施升级改造）因资金未拨付到位延长至次年实施。二是 维护效率存在短板，适配县域空间布局不足：开云足彩app下载官网城区呈“东西延伸、南北较窄”分布，植物园、石崆寺广场等偏远区域公厕，因缺乏专业维修团队及维修车辆，响应时间较核心区域长1-2小时；路沟垃圾场人工巡检记录，存在漏记巡检时间、问题描述简略等情况，未形成“实时记录、即时反馈”的闭环管理，与县域偏远设施运维需求不匹配。

下一步改进措施：一是优化预算执行与资金协调：2025年提前3个月与财政部门对接资金需求，明确维护资金分季度拨付计划，避免年末资金滞留；对需跨年度实施的项目，提前办理预算调剂或结转手续，确保资金使用合规高效；优先采购延迟购置的维修工具，补充至一线作业班组，提升维修效率。二是完善维护保障体系：聘请专业维修公司，配备常用维修配件，缩短偏远区域维修响应时间至12小时内；建立“日常修建记录台账”；每月开展1次城区基础设施全面排查，确保基础设施正常运转，提升居民满意度。

12. “环卫工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.52分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为60.73万元，执行数为60.27万元，完成预算的99.24%。资金专项用于县城区106名环卫一线人员薪酬发放，具体包括14名临聘司机、5名路沟垃圾场和建筑垃圾场工作人员、2名城区餐厨垃圾收集司助人员、5名环卫作业人员及70名公益性岗位人员，全面覆盖洒水降尘、垃圾处置、餐厨清运等核心环卫岗位，是开云足彩app下载官网保障城乡环境卫生长效运维的关键支撑。

项目绩效目标完成情况：一是薪酬分类精准发放，覆盖全链条环卫岗位： 临聘14名司机负责18辆环卫作业车辆（3辆洒水车、10辆垃圾转运车、5辆应急保障车）运维，全年完成洒水降尘作业超2000小时（覆盖城区18条主次干道）、应急保障任务12次（如暴雨后道路清淤），薪酬及时率、足额率100%，未发生因工资问题导致的车辆停运。垃圾站场工作人员（5名）：负责垃圾场渗滤液导排、坝体巡检、场区保洁，全年开展巡检60余次、设施维修23处，保障垃圾填站场合规运行，未发生环境污染问题。餐厨垃圾收集司助人员（2名）：负责城区餐饮企业、农贸市场餐厨垃圾每日收集清运，实际清运量180吨，超年初150吨目标20%，实现餐厨垃圾“日产日清”。公益性岗位和其它环卫作业人员（75名）：负责城区5个广场（文化广场、莲池广场等）公厕卫生清扫保洁，全年共整改卫生问题150余个，广场保洁质量达标率100%。

二是岗位效能协同发力，支撑县域环卫核心任务：全年通过各岗位协同作业，实现城区扬尘污染同比下降8%、生活垃圾无害化处理率100%、餐厨垃圾规范处置率100%；配合“省级生态文明建设示范县”创建，完成卫生死角整治28次，清理积存垃圾50余吨；群众满意度调查显示，95%的受访者认可城区环境卫生改善成效，超年初90%的目标。

发现的主要问题及原因：预算执行微小缺口，因公益岗人员流动导致：未100%完成预算主要因部分公益性岗位人员离职，按实际出勤月份核算，少发放工资0.46万元，属于县域公益性岗位人员流动性较强的普遍问题，非资金拨付或使用违规。

下一步改进措施：一是优化预算编制，应对公益岗流动特性：2025年预算按“固定岗位26人+公益岗72人+4名公益岗备用人员”标准编制，预算增至63万元，预留人员流动缓冲空间；联合县人社局建立“公益岗人员离职提前15日报备”机制，简化招聘流程，确保工资发放与岗位人员精准匹配。二是 强化激励与保障：每季度开展“优秀司机”“清洁标兵”评选（各奖励200元/人），并通过简报、公众号等宣传先进事迹，提升岗位荣誉感；为所有人员统一购买意外伤害保险，降低户外作业风险，支撑县域环境卫生持续提升。

13. “城区园林绿化养护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况：一是通过精细化养护，城区绿化植物存活率提升至95%以上，有效改善了区域微气候，提升了城市生态环境质量。二是城市公园、道路绿化带等公共空间环境得到明显优化，市民满意度达到90%以上，为市民提供了更优质的休闲游憩场所。三是建立了较为完善的绿化养护巡查和考核机制，养护队伍专业技能得到提升，养护作业的规范化和标准化程度进一步提高。

存在的问题：一是 应急能力有待加强：面对极端天气（如暴雨、病虫害突发）时，应急物资储备和快速响应机制不够完善，导致部分区域绿化受损后恢复较慢。二是养护技术有待提升：部分老旧区域的绿化植物品种单一，养护方式较为传统，缺乏对节水灌溉、生态病虫害防治等新技术的推广和应用。

三是 公众参与度不足：尚未建立有效的公众参与和监督机制，市民对城市绿化养护的关注度和参与度不高，未能充分发挥社会力量的作用。

下一步整改措施：一是 健全应急管理体系：制定详细的绿化应急处置预案，增加应急物资（如支撑材料、防治药剂、灌溉设备等）的储备，定期组织应急演练，提升应对突发事件的能力。二是 推广先进养护技术：安排专项经费用于养护技术培训和新技术引进，逐步推广节水、节能、生态友好型养护方法，优化植物配置，提高绿化养护的科技含量和可持续性。三是 加强宣传与公众互动：通过线上平台、社区宣传等多种渠道，宣传城市绿化的重要性，适时开展"认养绿地""绿化志愿者"等活动，引导公众积极参与绿化养护和监督，形成共建共治共享的良好氛围。

14.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.58分，评价等级为“良好”。项目全年预算数为8.21万元，执行数为8.18万元，完成预算的99.75%。项目完成情况：一是补助精准发放至我单位3名驻村干部，生活补助、交通补助发放率100%，有效缓解驻村期间食宿、通勤开支压力。二是工作支撑有力：稳定驻村人员工作状态，2024年驻村干部协助解决群众诉求28件，助力乡村振兴重点任务推进。

15.“2024年春节慰问活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目完成情况：一是预算执行高效精准：资金全部用于春节慰问物资采购与发放，无截留、挪用情况，符合财务管理制度。二是社会效益突出：通过上门慰问、节日关怀，切实传递政策温暖，受访对象满意度达100%，进一步增强了群众的归属感与幸福感。

16.“购置路沟垃圾填埋场污水处理设备”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。资金全额用于污水处理设备采购、运输及安装调试，付款流程符合财政及采购管理规定，无资金闲置或违规使用情况。

项目完成情况：一是设备运行成效显著：污染治理达标，购置的污水处理设备已正常投用，处理后污水各项指标（COD、氨氮等）均符合国家排放标准，垃圾填埋场周边水体污染风险大幅降低。二是运维保障到位：设备安装后同步完成操作人员培训，建立日常巡检制度，设备运行故障率低于5%，确保污水处理连续稳定，为周边生态环境安全提供有力支撑。

17.“开云足彩app下载官网城区园林绿化养护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。资金全额用于城区绿化苗木修剪、病虫害防治、灌溉施肥、设施维护等核心工作，支出合规且无闲置，符合财政资金管理要求。

项目完成情况：一是生态颜值提升：完成城区绿地养护，苗木存活率达98%以上，绿植长势良好，景观层次感与整洁度明显提高。二是民生体验优化：及时修复损坏的绿化护栏、灌溉设施12处，清理绿地垃圾2.3吨，为市民提供了整洁、美观的公共休闲环境，群众满意度调查显示好评率达96%。

三、部门重点绩效评价结果

（一）开展情况

第五部分 2024年度，将“垃圾处置转运项目”列为部门重点绩效评价项目，委托开云足彩app下载官网住建局统筹，本单位具体实施。评价范围涵盖该项目2024年度预算安排的750万元资金，围绕项目决策、实施过程、产出成果及综合效益四个维度，依据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及开云足彩app下载官网本地预算绩效管理相关规定，构建包含4个一级指标、10个二级指标、13个三级指标的评价体系，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等，通过现场勘察、资料复核、群众问询等方式采集数据，于2025年6月15日至7月20日完成全流程评价工作。

（二）得分及等级

经综合评价，“垃圾处置转运项目”总得分为96.85分，评价等级为“优”。各维度得分情况如下：

1.决策维度：得分率100%（20/20分），项目依据《庆阳市生活垃圾焚烧发电项目和庆阳市董志塬水厂项目协调推进会议纪要》（庆办纪2019[2]号）立项，目标明确，预算编制合理；

2.过程维度：得分率93.95%（17.85/19分），资金到位率96.58%，使用合规，但存在运行设备欠缺、部分环节管理不规范问题；

3.产出维度：得分率100%（30/30分），完成全县乡镇生活垃圾“应收尽收、应运尽运、应处尽处”，无害化处理率100%；

4.效益维度：得分率96.67%（29/30分），有效改善城乡生态环境，群众满意度99%，仅因部分群众环保意识不足扣少量分数。

（三）问题整改及结果应用
    1.问题整改：

针对运行设备欠缺问题，督促服务企业加快环卫设备更新配置，优化设备布局；

针对群众环保意识不足问题，联合乡镇、社区开展“文明投放垃圾”主题宣传活动；

针对项目运行模式不科学问题，完善管理制度，建立“周巡查、月通报”监督机制； 

2.结果应用：将评价结果作为2025年度项目预算调整的重要依据，优先保障垃圾处置转运项目运维资金，进一步优化预算分配。

第六部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网城市管理综合行政执法队2024年整体支出绩效自评报告及项目绩效自评表（汇总）.pdf