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目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　2020年度开云足彩app下载官网自然资源局部门决算

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源、国土空间规划、测绘和不动产登记等法律法规，拟订实施意见并贯彻落实。

　　2.负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

　　3.负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

　　4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　5.负责全县自然资源的合理开发利用。结合省、市自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

　　8.负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　9.负责管理全县地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　12.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　13.推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家、省级和市级技术标准、规程规范，起草县级技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网自然资源局下设行政股室12个，有直属事业单位11个（正科级参公单位1个，副科级9个，股级1个）。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　开云足彩app下载官网自然资源局单位决算包括：开云足彩app下载官网自然资源局本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计8166.54万元，支出总计11199.86万元。与2019年决算数相比，收入减少14765万元、减少64.38%，支出减少7611.97万元、减少40.46%，主要原因是：上级专项支出减少。

　　2020年度年末结转和结余1353.41万元，较上年减少3236.9万元，主要原因是当年项目资金结转。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计8166.54万元,其中：一般公共预算财政拨款收入7875.58万元，占 96.44%；政府性基金预算财政拨款收入290.96万元，占3.56%

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计11199.86万元（包含上年结转结余资金），其中：基本支出1551万元，占13.85%；项目支出9648.86万元，占 86.15%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入合计8166.54万元，较上年决算数减少14765万元，减少64.38%。主要原因：上级专项收入减少。

　　2020年度财政拨款支出合计11199.86万元，较上年决算数减少7611.97万元，减少40.46%。主要原因： 上级专项支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款支出合计11199.86万元，较上年决算数减少7611.97万元，减少40.46%。主要原因： 上级专项支出减少。主要用于以下几个方面：

　　1、卫生健康支出年初预算数为36.57万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助由县财政统一列支，未纳入本单位部门决算。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为240.38万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的3.56%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险费及职业年金由县财政统一列支，未纳入本单位部门决算。

　　3．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为144.01万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加生活垃圾压缩转运站征地补偿款等补助资金。

　　4．城乡社区支出年初预算数为71.42万元，支出决算为355.57万元，完成年初预算的497.86%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加征地补偿款。

　　5．农林水支出年初预算数为3204万元，支出决算为3603.8万元，完成年初预算的112.48%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加征地补偿款。

　　6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为2910.69万元，支出决算为6621.32万元，完成年初预算的,227.48%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目补助资金。

　　7．住房保障支出年初预算数为98.57万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房公积金由县财政统一列支，未纳入本单位部门决算。

　　8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为348.24万元，支出决算为466.59万元，完成年初预算的,133.99%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加地质灾害防治专项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1551万元。其中：人员经费1454.65万元，较上年减少16.92万元，下降1.15%，主要原因是本年单位人员调动人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费96.35万元，较上年决算数减少5.39万元，下降5.29%，主要原因是本年压缩公务支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020 年度本单位“三公”经费支出共计4.3万元，与年初预算数4.3万元持平，较上年支出数减少1.54万元，主要原因是本年压缩公务接待支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

　　公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年支出数（增加）减少 0万元，主要原因是本单位无公务用车支出 。

　　公务接待费4.3万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。较上年支出数减少1.54万元，主要原因是本年压缩公务接待支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 0 辆；公务接待37批次374人，其中：国内接待37批次374人； 2020年本单位人均接待费0.01万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费 0万元，车均维护费0万元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出96.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年减少5.39万元，下降5.3%，主要原因是本年压缩公务支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额1669.34万元，其中：政府采购货物支出177万元、政府采购服务支出1492.34万元。主要用于开云足彩app下载官网增减挂钩项目管护警示牌采购、开云足彩app下载官网一张图实施监督系统建设项目及开云足彩app下载官网国土空间总体规划等。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2020年度政府性基金收入合计290.96万元，较上年决算数减少5941.92万元，下降95.33%。主要原因：专项收入减少。

　　2020年度政府性基金支出合计314.22万元，较上年决算数减少5888.59万元，下降 94.93%。主要原因：专项支出减少。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对开云足彩app下载官网新城镇南坡、小岘等6个村土地综合整治项目开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时。

　　（二）绩效自评结果

　　开云足彩app下载官网新城镇南坡、小岘等6个村土地综合整治项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1000万元。目前，项目已完成招投标工作及技术交底，计划2021年3月开工建设，当年项目支出0万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1-开云足彩app下载官网自然资源局2020年度部门决算公开表：202109181435578155.xls