开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

主要负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

本乡共设置农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、党政综合办公室。人员编制51人，其中行政编制20人，事业编制31人。实有财政供养人员情况：在职人员78人，遗属供养人员6人。

三、部门决算单位构成

开云足彩app下载官网中原乡人民政府部门预算包括：中原乡人民政府四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2021年收入789.12万元，其中财政拨款789.12万元。

2021年支出789.12万元。较2020年811.87万元减少22.75万元，减少2.80%。

（二）基本支出

2021年基本支出789.12万元，较2020年793.87万元减少4.75万元，减少0.59%。增长主要原因是预算增加。

（三）项目支出

2021年项目支出27万元，较2020年增加9万元。增长主要原因是街区管理及环境维护费增加到27万元，交2020年18万元增加9万元。

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出655.17万元，较2020年793.87万元减少138.7万元，减少17.47%。主要原因2020年人员正常调动，以及脱贫攻坚结束，资金使用变少。

2．社会保障和就业支出40.8万元，较2020年增长40.8万元，增长100%。主要原因是单位人员调动流转，事业单位养老保险支出，非在编人员养老保险补缴，导致社会保障和结业支出增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费0万元，较2020年0万元，增长（减少）0万元，增长（减少）0%。

（六）非税收入

2021年开云足彩app下载官网中原乡人民政府非税收入10000元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，0无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2020年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费6万元，较2020年减少（增长）0万元,减少（增长）0%。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元，较2020年增长0万元，增长0%。

6.会议费：0万元，较2020年0万元增长0万元，增长0%。

一般公共服务：655.17万元

社会保障和就业：40.8万元。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：公务用车购置及运行费6万元、公务接费3万元。

卫生健康支出：16.51万元。

城乡社区支出：27万元。

住房保障支出：49.64万元。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金27万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

附表1、财政拨款收支总表

2、部门收支总体情况表

3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

4、一般公共预算财政拨款支出表

5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出表

8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

10、财政专户收支预算总表

11、财政专户支出情况表

12、“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附件：开云足彩app下载官网中原乡人民政府2021年部门预算公开附表.xlsx