开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

主要负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网中原乡机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队1个正科级公益一类事业单。人员编制52人，其中行政编制20人，事业编制32人。实有财政供养人员情况：在职人员75人，遗属供养人员5人。

三、部门决算单位构成

部门决算由乡本级构成。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入884.42万元，其中财政拨款884.42万元。

2023年支出884.42万元。较2022年811.87万元减少72.55万元，减少8.94%。

（二）基本支出

2023年基本支出857.42万元，较2022年793.87万元减少63.55万元，减少8%。减少的主要原因是村干部报酬由组织部统一发放。

（三）项目支出

2023年无预算项目支出。  

（四）政府支出情况说明

一般公共服务支出848.72万元，较2022年减少54.85万元，减少6.91%。主要的原因是人员增减。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费74.6万元，较2022年60.24万元，增加14.36万元，增加23.83%。

（六）非税收入

0元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2022年无变化。

3.公务用车运行维护费6万元，较2022年无变化。

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：1.6万元，较2022年增长0.45万元，增长39.13%。增长原因为人员增加6.会议费：0万元，较2022年无变化%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金27万元，本年度一般公共预算项目支出100%

附表：开云足彩app下载官网中原乡人民政府部门预算公开表.xls