开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，执行本级党代会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划，并组织实施；管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序，做好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，内设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站等机构。人员编制53人，其中行政编制20人，事业编制33人。实有财政供养人员情况：在职人员78人，离休人员0人，退休人员17人，遗属供养人员5人。

三、部门决算单位构成

部门决算由乡本级构成。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入1191.8万元，其中财政拨款1191.8万元。

2024年支出1238.1万元。较2023年1191.8万元增加46.3万元，增加3.84%。

（二）基本支出

2024年基本支出1175.74万元，较2023年1105.5万元增长70.24万元，增长6.3%。增长的主要原因是人员工资正常晋升，工资支出增加。

（三）项目支出

2024年项目支出62.7万元，较2023年无变化。  

（四）政府支出情况说明

一般公共服务支出2024年支出1238.1万元，较2023年1191.8万元增加46.3万元，增加3.84%。主要的原因是人员变动、商品服务增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费70.29万元，较2023年74.26万元，减少0.72万元，减少0.96%。

（六）非税收入

115万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2023年无变化。

3.公务用车运行维护费6万元，较2023年无变化。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.72万元，较2023年无变化。

6.会议费：0万元，较2023年无变化%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目*个，资金*万元，本年度一般公共预算项目支出*%。

附表  1、财政拨款收支总表

       2、部门收支总体情况表

       3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

       4、一般公共预算财政拨款支出表

       5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

       6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

       7、政府性基金预算财政拨款支出表

       8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

       9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

     10、财政专户收支预算总表

     11、财政专户支出情况表

     12、“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

      附件：1.开云足彩app下载官网中原乡人民政府部门预算公开表..xlsx

                2.中原乡整体支出绩效目标表.pdf

                3.村级经费绩效目标申报表.pdf

                4.街区环境整治费绩效目标申报表.pdf