开云足彩app下载官网人民政府

2024年度

开云足彩app下载官网中原乡人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门履职总体目标、工作任务:负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

（二）部门主要职责 

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济活动和社会发展计划、预 算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、 体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政 工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事情。

二、机构设置

中原乡本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，内设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、党群服务中心、综合执法队等机构 4个事业单位。人员编制53人，其中行政编制20人，事业编制33人。实有财政供养人员情况：在职人员95人（其中行政人员18人，事业人员54人），退休人员18人，遗属供养人员5人。

第二部分  2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

 4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2175.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加644.85万元，增长42.13%，主要原因是项目经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2175.52万元,其中：财政拨款收入2175.52万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2175.52万元,其中：基本支出1209.24万元,占55.58%；项目支出966.28万元,占44.42%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2175.52万元。与上年相比,各增加644.85万元，增长42.13%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2024年度一般公共预算财政拨款支出2175.52万元,较上年决算数增加644.85万元，增长42.13%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2175.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1174.46万元,占53.99%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出3.60万元,占0.17%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出20.00万元，占0.92%；文化旅游体育与传媒支出53.53万元，占2.46%；社会保障和就业支出118.42万元,占5.44%；卫生健康支出46.52万元,占2.14%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出27.00万元,占1.24%；农林水支出661.76万元,占30.42%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出70.22万元,占3.23%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2175.52万元,支出决算为2175.52万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1174.46万元,支出决算为1174.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控，无超支、节约或者重大调整事项。

2．公共安全支出年初预算数为3.60万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控，无超支、节约或者重大调整事项。

3．科学技术支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控，无超支、节约或者重大调整事项。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为53.53万元,支出决算为53.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控，无超支、节约或者重大调整事项。

5.社会保障和就业支出年初预算数为118.42万元,支出决算为118.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控，无超支、节约或者重大调整事项。

6．卫生健康支出年初预算数为46.52万元,支出决算为46.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控，无超支、节约或者重大调整事项。

7．城乡社区支出年初预算数为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控，无超支、节约或者重大调整事项。

8．农林水支出年初预算数为661.76万元,支出决算为661.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控，无超支、节约或者重大调整事项。

9．住房保障支出年初预算数为70.22万元,支出决算为70.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控，无超支、节约或者重大调整事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.24万元。其中：

人员经费1109.61万元,较上年决算数增加79.66万元，增长7.73%,主要原因是人员工资及社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费99.63万元,较上年决算数减少43.78万元，下降30.53%,主要原因是严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.73万元,支出决算为7.73万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学，且执行过程中严格控制预算管控,较上年决算数减少0.18万元，下降2.27%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.25万元,支出决算为5.25万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数减少0.18万元，下降3.27%,主要原因是严控公务用车支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.25万元,支出决算为5.25万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数减少0.18万元，下降3.27%,主要原因是严控公务用车支出。

3.公务接待费全年预算数为2.48万元,支出决算为2.48万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待支出，较上年决算数减少0.00万元，下降0.09%,主要原因是严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待243批次1238人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出99.63万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少43.78万元，下降30.53%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。

本年度培训费支出0.72万元,较上年决算数减少0.72万元，减少100%,主要原因是本年未开展职工技能培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度部门整体及项目支出全面开展绩效自评，同时，组织开展了2024年村（社区）办公费项目等重点项目绩效评价。从评价情况来看,部门整体及25个项目根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村（社区）办公费项目等25个项目绩效自评结果。

1、“五星级”综治中心补助经费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成“五星级”综治中心，为全乡综治维稳工作提供阵地，推进全乡社会治安综合治理工作正常开展；二是建成标准化“五星级”综治中心的完成率达到98%，建成综治中心办公室 6 间的完成率为 98.98%，保障综治中心功能齐全的完成率为100%，及时完成建设内容的完成率为100%，维护全乡大局稳定、服务全乡群众的完成率为98.99%，提升群众满意度的完成率为96.94%，有效保障了综治工作的高效稳定运行。

2、2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130,537元，执行数为130,537元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金按计划执行；二是促进乡村振兴及城乡建设的完成率达到100%，足额支付奖补资金的完成率为100%，改善城乡人居环境的完成率为100%，及时完成支付的完成率为100%，逐步改善城乡人居环境的完成率为100%，提升满意度的完成率为100%。

3、2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金按计划使用；二是促进乡村振兴和城乡建设的完成率达到 100%，乡镇奖补资金足额支付的完成率为100%，改善城乡人居环境的完成率为100%，促进和美乡村建设的完成率为100%，改善生态环境的完成率为100%，提升群众满意度的完成率 94.74%。发现的主要问题及原因：群众满意度未达100%，可能是部分群众对项目细节仍有更高期望。

改进措施：一是加强与群众的沟通，了解群众具体诉求并针对性改进；二是在后续项目实施中更加注重细节，提高服务质量。

4、2023年免费开放经费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障乡级文化站正常运行，免费开放正常支付及文化娱乐活动正常开展；二是提升群众文化生活质量的完成率达到100%，免费开放经费足额到位，保证乡镇文化免费开放正常运行的完成率为100%，按时完成资金支付的完成率为100%，保障乡级文化站正常运行等社会效益目标的完成率为100%，提升群众满意度的完成率为100%。

5、2023年全县招商引资先进单位奖励奖金项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是促进招商引资工作顺利开展；二是完成招商引资工作任务、完成招商项目落地、按时完善招商引资项目工作的完成率均达到100%，促进招商引资工作、带动群众致富增收的社会效益目标完成率为100%，提升企业满意度的完成率为100%。

6、2024年村（社区）办公费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为35.7万元，执行数为35.7万元，完成预算的100%。下一步改进措施：一是重新审视经济成本指标的计分规则，确保合理反映实际情况；二是深入调研未达社会效益最优的村（社区），分析原因并针对性改进办公支持措施。

7、2024年街区管理及环境维护费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年街区管理及环境维护相关工作；二是经济成本指标完成率为100%，数量指标、质量指标、时效指标完成率均达到100%，生态效益指标改善程度为80%，得14 分，群众满意度达到98%，完成率为98.99%。发现的主要问题及原因：生态效益指标未完全达到预期改善程度，可能是在环境维护工作中部分措施实施效果未达最优。下一步改进措施：一是对环境维护工作措施进行评估优化，加强薄弱环节的投入；二是持续关注群众反馈，进一步提升群众满意度。

8、2024年全省驻村第一书记工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付驻村第一书记工作经费，保证其正常开展工作；二是支付工作经费、保证驻村工作队正常工作等成本指标完成率均达到100%，保证经费全额支付、保障驻村经费支付到位、及时完成工作经费支付等产出指标完成率为100%，为群众提供方便的经济效益指标完成率为100%，提升驻村人员满意度的完成率为100%。

9、2024 年驻村帮扶工作队经费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成帮扶经费支付，保证驻村帮扶工作队工作正常开展；二是保障驻村工作队正常开展工作等成本指标完成率达到 100%，支付帮扶工作费、保质保量保证驻村工作开展的产出指标完成率为 100%，按时完成资金支付的产出指标完成率为 98%，提供驻村工作队服务群众条件的社会效益指标完成率为 100%，提升群众满意度的完成率为 96.94%。

发现的主要问题及原因：按时完成资金支付的产出指标未达100%，可能存在支付流程中出现小延误；群众满意度未达100%，可能部分群众对帮扶工作仍有更高期望。

下一步改进措施：一是优化资金支付流程，确保按时完成支付；二是加强与群众沟通，了解群众需求，进一步提升帮扶工作效果。

10、村级互助幸福院项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.12 分。项目全年预算数为20万元，执行数为16.247 万元，完成预算的 81.23%。项目绩效目标完成情况：一是对原峰村五保家园进行提升改造，建成原峰村村级互助幸福院一处；二是改善入住人员住宿生活条件的成本指标完成率达到100%，按要求建成互助幸福苑一处、注重工程质量保证安全、及时完成建设任务等产出指标完成率均为100%，提高五保户生活质量的社会效益指标完成率为100%，提升五保户满意度的完成率为100%。

11、村级活动阵地建设项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设田站村、高胜村两个村级活动阵地，丰富群众政治文化生活；二是建设村级活动阵地的社会成本指标完成率为 100%，建成村级活动阵地2个、工程建设质量达标、工程建设完成及时等产出指标完成率均达到100%，丰富群众政治文化生活的社会效益指标完成率为100%，提升群众满意度的完成率为98.99%。

12、农村交管工作补助经费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放农村交通劝导员工资，保障其履职到位，减少交通事故，维护社会稳定；二是维护交通秩序保障交通安全的成本指标完成率达到100%，资金支付率、支付及时率等产出指标完成率均为100%，及时发放劝导员补助保证其正常履职的社会效益指标完成率为100%，提升群众满意率的完成率为100%。

13、石油占地补偿项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为98,456.64元，执行数为98,456.64元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证石油借地款及时足额发放，维护群众合法权益；二是保证石油借地款及时足额发放的社会成本指标完成率为99%，保障足额支付、及时足额支付资金、按时完成资金支付等产出指标完成率均为100%，保证石油借地款及时足额发放、保证群众合法权益的社会效益指标完成率为100%。

14、市县三馆一站免费开放资金项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为45,000元，执行数为45,000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市县三馆一站免费开放的相关工作；二是运行成本控制情况的经济成本指标完成率为100%，得18 分；组织文体活动的数量指标完成率为100%；资金使用率的质量指标完成率为100%；群众参与度的社会效益指标完成率为100%，得18分；群众对公共文化服务满意度的完成率为97.89%。

15、土地流转费（1）项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为309,670元，执行数为309,670元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付土地流转费；二是及时支付土地流转费的经济成本指标完成率为 100%，21万的数量指标完成率为100%，资金支付率和资金支付及时率的产出指标完成率均为100%，支付地租维护群众利益的经济效益指标完成率为100%，提升群众满意度的完成率为100%。

16、原峰村文化广场维修工程项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9 分。项目全年预算数为45万元，执行数为44.534959万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：一是对原峰村文化广场进行了维修，完成了维修舞台 1 处、新建篮球场 1 个的建设任务；二是按设计标准完成建设，按时完成维修任务，改善了群众文化休闲条件，群众满意度达到 100%。

17、征地拆迁补偿项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为203.7154万元，执行数为203.7154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额支付征地拆迁补偿，保证群众及时收到补偿资金；二是保证项目正常推进，按时限要求完成资金支付，保证了社会稳定，维护了群众合法权益，群众满意度较高，完成率 100%。

18、征迁费用项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为193万元，执行数为193万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付征迁费用，保证了群众合法权益；二是促进了项目有序推进，维护了社会稳定，群众满意度达到95.96%。

19、“土地租金”项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92.85351万元，执行数为92.85351万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额支付失地群众土地租金，维护了群众合法权益；二是土地租金支付完成率达到 100%，保证了群众合法权益，且及时完成资金支付；三是通过支付失地群众土地租金，维护了群众合法权益。

20、“业务经费补助”项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了机关正常运行；二是业务经费补助10万元的数量指标完成率达到100%，资金支付率和支付及时率均为100%；三是维护了机关日常运行，社会效益目标达成；四是服务对象满意度达到100%，实现了提升满意度的目标。

21、“原峰山旅游景区整体绿化工程”项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.85万元，执行数为55.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了整体绿化，改善了景区生态环境，达到了生态成本指标；二是足额支付工程款，完成率达到100%；三是完成绿化树木栽植，成活率达到目标要求，保证了质量指标；四是美化了环境，提升了群众幸福感，社会效益目标达成；五是群众满意度达到95%，基本实现提升群众满意度的目标。

22、“中原750千伏陇东换流站征迁补偿款”项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额支付补偿款，保证拆迁到位，成本指标达成；二是完成704459.6 元的资金支付数量指标，资金支付率和支付及时率均为100%；三是完成拆迁款支付，保障拆迁户拆迁到位，经济效益指标达成；四是及时足额支付拆迁款，保证了拆迁户利益，社会效益指标达成；五是服务对象满意率达到96.94%，基本实现提升满意度的目标。

23、“中原乡产业基地配水工程项目”项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.07分。项目全年预算数为14万元，执行数为12.698347万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：一是促进了产业基地发展，社会成本指标达成；二是及时保证14万资金支付到位，数量指标完成率达到100%；三是保质保量完成配水工程，质量指标达成；四是按时完成配水工程项目，时效指标达成；五是完成配水项目，促进了产业发展，经济效益指标达成；六是促进参业发展，带动农民增收，社会效益指标达成；七是群众满意度达到98.99%，基本实现提升群众满意度的目标。

24、“中原乡产业基地生产道路硬化工程项目”项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.54分，项目全年预算数为75万元，执行数为71.624 万元，完成预算的 95.49%。项目绩效目标完成情况：一是发展产业，带动群众增收，经济成本指标达成；二是完成75万资金使用及支付，数量指标完成率达到100%；三是保质保量完成项目建设，质量指标达成；四是及时足额支付相关资金，时效指标达成；五是带动群众增加收入，经济效益指标达成；六是群众满意度达到100%，实现了提升群众满意度的目标。

25、中原乡农民文化艺术节演出费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.69分，预算执行情况：项目年初预算数与全年预算数均为72000元，全年执行数也为72000元，预算执行率达100%。财政拨款为72000元，本项目在预算执行方面表现良好，资金得到了全额使用。

三、部门重点绩效评价结果

开云足彩app下载官网中原乡人民政府年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。开云足彩app下载官网中原乡人民政府2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。开云足彩app下载官网中原乡人民政府对2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：开云足彩app下载官网中原乡人民政府决算表格.xlsx

附件2：开云足彩app下载官网中原乡人民政府2024年部门整体绩效自评报告